| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
02010088
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTOO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
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PAGO |
9,23 |
|
| 22/05/2024 |
02010088
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
9,23 |
|
| 22/05/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 22/05/2024 |
01040077
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( TIPO FRETE ) A SER DESTINADO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS E [...]
|
PAGO |
3.682,16 |
|
| 22/05/2024 |
01040077
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( TIPO FRETE ) A SER DESTINADO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS O [...]
|
LIQUIDADO |
3.682,16 |
|
| 22/05/2024 |
01040075
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ROSÁRIO, NA LOCALIDADE SÍTIO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2018, CELEBRADO COM O MINISTÉR [...]
|
PAGO |
49.535,34 |
|
| 22/05/2024 |
01040026
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA GOL DE STRADA DE PLACA OIK-8291, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CON [...]
|
PAGO |
3.444,00 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
14.074,84 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
21.610,85 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
1.909,58 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
3.720,07 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
22.371,60 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
14.074,84 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
1.909,58 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
3.720,07 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
22.371,60 |
|
| 22/05/2024 |
01040020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
21.610,85 |
|
| 22/05/2024 |
01040018
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
2.146,20 |
|
| 22/05/2024 |
01040016
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
257,16 |
|
| 22/05/2024 |
01040016
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
2.983,02 |
|
| 22/05/2024 |
01040016
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
7.233,56 |
|
| 22/05/2024 |
01040001
H F PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, INCLUINDO ENTREGA E MONTAGEM DOS MESMOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
31.575,00 |
|
| 22/05/2024 |
01030029
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREA, [...]
|
PAGO |
4.215,08 |
|
| 22/05/2024 |
01030025
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A [...]
|
PAGO |
34.066,86 |
|
| 22/05/2024 |
01030025
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
34.066,86 |
|
| 22/05/2024 |
01020027
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
1.987,60 |
|
| 21/05/2024 |
29040005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 LIXEIRAS DE CONCRETO POROSO COM 0,4 M DE DIAMETRO E 0,5 M DE ALTURA, BEM COMO SUA INSTALAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNI [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 21/05/2024 |
29040005
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE 12 LIXEIRAS DE CONCRETO POROSO COM 0,4 M DE DIAMETRO E 0,5 M DE ALTURA, BEM COMO SUA INSTALAÇAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEG [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 21/05/2024 |
26040005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA POU-2E36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA [...]
|
PAGO |
1.960,98 |
|
| 21/05/2024 |
26040004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OCJ-2828,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
306,93 |
|
| 21/05/2024 |
26040003
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACAOCJ-2828PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.814,40 |
|
| 21/05/2024 |
26040002
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA POU-2E36,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
PAGO |
1.604,40 |
|
| 21/05/2024 |
25040007
F. R. FERREIRA DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
24040003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIEMNTO DE COFFE BREACK A SER SERVIDO NI DIA 25/04/2024 NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA A [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050011
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 (ZERO) KM A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
10.644,78 |
|
| 21/05/2024 |
21050007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
10.360,20 |
|
| 21/05/2024 |
21050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.276,64 |
|
| 21/05/2024 |
21050005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.762,35 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAEFI,NO AUDITORIO DO MERIDIONAL CONV [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAEFI,NO AUDITORIO DO MERIDIONAL CONV [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
JANAINA CORREIA DE ARAUJO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
JANAINA CORREIA DE ARAUJO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARI [...]
|
PAGO |
805,88 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
805,88 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
805,88 |
|
| 21/05/2024 |
20020002
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, MATERIAIS ESPECIAIS E SÍNTESES - OPME?S A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDIMEN [...]
|
PAGO |
41.670,89 |
|
| 21/05/2024 |
18040004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
1.767,00 |
|
| 21/05/2024 |
09050003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ), A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
PAGO |
6.650,00 |
|
| 21/05/2024 |
09040018
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUI [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 21/05/2024 |
09040017
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUI [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 21/05/2024 |
09040013
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORM [...]
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PAGO |
5.520,30 |
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| 21/05/2024 |
09040007
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME N [...]
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PAGO |
5.991,30 |
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