| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
22070008
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO INSTITUCIONAL NA SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF, COM A FINALIDADE DE TRATAR D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070007
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
22.301,45 |
|
| 22/07/2026 |
22070006
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
36.866,54 |
|
| 22/07/2026 |
22070005
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇAO NA SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070005
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSEÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇAO NA SEDE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃ [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070004
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 22/07/2026 |
22070003
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇPOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.536,66 |
|
| 22/07/2026 |
22070002
ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVIÇPOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO E SECRETARIA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.536,66 |
|
| 22/07/2026 |
22070001
WINLASER IND. COM. SERV. DE ARTES GRAFICAS E COMUN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PADRONIZADAS EM LATÃO A SEREM DESTINADAS AOS HOMENAGEADOS DO EVENTO:MEDALHA PAPAI RAIMUNDO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2026,DURANTE A FESTA [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070002
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDAD [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/07/2026 |
21070001
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDAD [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070014
IRIS KLENIA ERNESTO COSTA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070013
DEBLA JUVENAL DE LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070012
DAIANE BATISTA GOMES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070011
ERIK FERREIRA DE SOUSA ANDRADE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070010
THALITA BRUNA ALVES BARBOSA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070009
ANDERSON QUEIROZ DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
13070008
VINICIUS LEAL COSTA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
OS SERVIÇOS DE ENTREGA RESIDENCIAL DOS BOLETOS DO I.P.T.U. 2026, CAMPANHA DO NUCLEO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-NAT, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
04050164
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE V [...]
|
PAGO |
120.687,23 |
|
| 22/07/2026 |
04050164
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONF [...]
|
LIQUIDADO |
120.687,23 |
|
| 22/07/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
24,30 |
|
| 22/07/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
24,30 |
|
| 22/07/2026 |
02010035
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/07/2026 |
02010035
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/07/2026 |
01070069
BANCO DO BRASIL SA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
19,52 |
|
| 22/07/2026 |
01070069
BANCO DO BRASIL SA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 21/07/2026 |
21070012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.325,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA XCMG,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
279,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
4.986,66 |
|
| 21/07/2026 |
21070008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA XCMG,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
704,94 |
|
| 21/07/2026 |
21070007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
2.985,30 |
|
| 21/07/2026 |
21070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
EMPENHADO |
719,94 |
|
| 21/07/2026 |
21070005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
245,52 |
|
| 21/07/2026 |
21070003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
148,80 |
|
| 21/07/2026 |
21070002
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDADE DE REALZIAR O RECEB [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070002
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDADE DE REALZIAR O RECEB [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDADE DE REALZIAR O RECEB [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM DESCOLACAMENTO AO MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA, COM A FINALIDADE DE REALZIAR O RECEB [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2026 |
20050014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA POX-6269 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
940,80 |
|
| 21/07/2026 |
20050014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA POX-6269 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
940,80 |
|
| 21/07/2026 |
20050013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA POX-6269 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.060,29 |
|
| 21/07/2026 |
20050013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA POX-6269 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,29 |
|
| 21/07/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUCILEIDE MAXIMO DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 21/07/2026 |
19060027
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM SEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL, ABRANGENDO AS FESTIVIDADES (PADROEIRO) SAO JOAO [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 21/07/2026 |
19060027
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM SEGURANÇA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL, ABRANGENDO AS FESTIVIDADES (PADROEIRO) SAO JOAO DO DISTRITO DE RI [...]
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 21/07/2026 |
19060026
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM SEGURANÇAS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO XXII FESTEJO VARZEA ALEGRE JUNINA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E [...]
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 21/07/2026 |
19060026
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM SEGURANÇAS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO XXII FESTEJO VARZEA ALEGRE JUNINA, A SEREM REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 21/07/2026 |
18050023
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
4.628,40 |
|
| 21/07/2026 |
18050023
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.628,40 |
|
| 21/07/2026 |
18050022
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
3.167,01 |
|
| 21/07/2026 |
18050022
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.167,01 |
|
| 21/07/2026 |
16070006
PLACNORD VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR EM ALUMINIO, PADRÃO MERCOSUL, A SER DESTINADAS A 01 ( UM) ÔNIBUS PERTENTENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
296,67 |
|
| 21/07/2026 |
16070006
PLACNORD VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR EM ALUMINIO, PADRÃO MERCOSUL, A SER DESTINADAS A 01 ( UM) ÔNIBUS PERTENTENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
LIQUIDADO |
296,67 |
|
| 21/07/2026 |
14050013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.847,60 |
|
| 21/07/2026 |
14050013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.847,60 |
|
| 21/07/2026 |
14050012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
3.801,79 |
|
| 21/07/2026 |
14050012
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
3.801,79 |
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| 21/07/2026 |
14050010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA PNI-5805 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECR [...]
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PAGO |
1.982,40 |
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