| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
04050146
BANCO DO BRASIL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº [...]
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LIQUIDADO |
19,52 |
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| 18/05/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
3.496,09 |
|
| 18/05/2026 |
03030029
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIB [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 18/05/2026 |
03030026
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA Q [...]
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PAGO |
440,00 |
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| 18/05/2026 |
02030068
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA, SETOR NUCLEO AZUL, SETOR [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 18/05/2026 |
02030067
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 18/05/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERA CELECIA LOPES, PARA REAL [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRINA PORIDONA JESUS LACERDA, [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIO JHONATAN MOREIRASILVA, [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DARIO FERREIRA DE CARVALHO, PAR [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010299
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO [...]
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PAGO |
3.150,00 |
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| 18/05/2026 |
02010292
MARIA LIZIEUX PRIMO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FIUZA LIMA, Nº 111, BAIRRO PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NÚCLEO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
2.824,00 |
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| 18/05/2026 |
02010237
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VILMA MOREIRA DE SOUZA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA ELOI MOTA, PARA REALI [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VERANDA FERNANDES DE ALMEIDA CO [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DA COSTA, PAR [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010235
IOLANDA BENTO MAXIMO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE NATALIA DA SILVA PEREIRA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010234
KARINA PEREIRA SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 18/05/2026 |
02010231
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE SEVERINA GALVÃO DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010231
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JAIR RODRIGUES DA SILVA, VIA TR [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010231
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOANA FERREIRA BARROS, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS F [...]
|
PAGO |
96,56 |
|
| 18/05/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
96,56 |
|
| 18/05/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
14,64 |
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| 18/05/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
14,64 |
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| 18/05/2026 |
02010051
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.745,20 |
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| 18/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
36,12 |
|
| 18/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
36,12 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
992,58 |
|
| 18/05/2026 |
02010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 18/05/2026 |
01040119
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
701,20 |
|
| 18/05/2026 |
01040102
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040101
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE EXPEDITO BATISTA DA SILVA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDA VALDIRENE BORGES, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040100
IOLANDA BENTO MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VICTOR HUGOSAMPAIO DE SOUZA, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040045
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
630,00 |
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| 18/05/2026 |
01040013
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO II TREINO E CORRIDA KIDS, A SER REALIZADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DIN [...]
|
PAGO |
456,00 |
|
| 18/05/2026 |
01040010
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO II TREINO E CORRIDA KIDS , A SER REALIZADO NA AVENIDA LUIZ AFONSO DINIZ , NO DIA 13 DE ABRIL AS 18 HORAS, PRO [...]
|
PAGO |
460,50 |
|
| 15/05/2026 |
30040003
PAULO NAILSON FEITOSA SANCHO
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM, REF [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
30040002
MARIA LUIZA SATIRO DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "JORNADA CTAT/CNM REFORMA TRIBUTARIA PELOS MUNICIPIO", PR [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTA [...]
|
PAGO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
29040001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO AULA INALGURAL DO PROGRAMA PRIMEIRO PASSOL, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
3.644,20 |
|
| 15/05/2026 |
27040001
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO FOGÃO COOKTOP, A SER DESTINADO A TENFDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MAAIS CIDADÃO, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
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PAGO |
680,00 |
|
| 15/05/2026 |
24030007
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ GONÇALVES, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO ?MAIS CIDADÃO? DA GAB [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO JOSE BEZERRA DE MENEZES,PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A ESTE CENTRO,EM CUMPRIMENTO AO ECA ART 95.,CONFORME PORTARIA DE Nº2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE CARIUS-CE,PARA REALIZAR ATENDIMENTO REFERENTE AS CRIANÇAS: M.I.A.O D/N 22/12/2025 E S.A.C D/N 27/03/2024,CONFORME PORTARI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
20020021
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040008
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A ADOLE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
17040007
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO DE CARIRIAÇU,PARA ACOMPANHAR A AD [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOS [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOS [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE 2026, NA CIIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050005
ANTONIO MATTHEUS BEZERRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIA 21 DE MAIO DE 2026, NA CIIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050004
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA FINANCEIRA DO FNDE NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
EMPENHADO |
0,04 |
|
| 15/05/2026 |
15050003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSSÃO DE QUATRO(04) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 2 [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
