Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 05060037 - DATA: 05/06/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? C [...]
|
01060030
2023
|
3.993,77 |
|
PAGAMENTO: 04060017 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENOR KWID DE PLACA PNY -4605, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
19120020
2023
|
1.556,00 |
|
PAGAMENTO: 04060031 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SBR7J01 E SAU6G15 - SAU7B25 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PS [...]
|
06120026
2023
|
1.200,00 |
|
PAGAMENTO: 04060032 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAU [...]
|
19120017
2023
|
1.376,00 |
|
PAGAMENTO: 29050007 - DATA: 29/05/2024
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CECONFORME PROCESSO [...]
|
04120002
2023
|
4.900,46 |
|
PAGAMENTO: 27050011 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORM [...]
|
14120023
2023
|
1.018,50 |
|
PAGAMENTO: 27050012 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/PSB,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME [...]
|
14120022
2023
|
978,43 |
|
PAGAMENTO: 27050013 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
|
14120024
2023
|
1.211,50 |
|
PAGAMENTO: 27050014 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME P [...]
|
14120021
2023
|
855,11 |
|
PAGAMENTO: 24050019 - DATA: 24/05/2024
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
01120065
2023
|
20.000,00 |
|
PAGAMENTO: 24050020 - DATA: 24/05/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NO BAIRRO RIACHINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
01110097
2022
|
34.773,82 |
|
PAGAMENTO: 23050002 - DATA: 23/05/2024
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA EQUIPAR O VEÍCULO TRATOR RECEBIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA) DO ESTADO DO CEARÁ, CON [...]
|
30110005
2023
|
39.820,00 |
|
PAGAMENTO: 22050016 - DATA: 22/05/2024
OTACILIO FEITOSA DA COSTA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SANFONEIRO PARA O FORRO DO IDOSO,QUE SERA REALIZADO DURANTE O ANO DE 2023,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
01090020
2023
|
950,00 |
|
PAGAMENTO: 15050005 - DATA: 15/05/2024
ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS, NA LOCALIDADE DE GROSSOS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE [...]
|
01110134
2023
|
67.000,30 |
|
PAGAMENTO: 10050022 - DATA: 10/05/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS P [...]
|
19120013
2023
|
51.369,00 |
|
PAGAMENTO: 03050023 - DATA: 03/05/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, POS-7347, POY-0211, POY-7251, POX-8491 E PNJ-4022, PERTENC [...]
|
19120019
2023
|
389,00 |
|
PAGAMENTO: 03050024 - DATA: 03/05/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GASOLINA VAN MERCEDEZ BENZ 415 DE PLACA POV-2639 E VAN MERCEDEZ BENZ 517 DE PLACA SAU0E48 PERTEN [...]
|
19120015
2023
|
2.948,00 |
|
PAGAMENTO: 03050025 - DATA: 03/05/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
19120018
2023
|
1.474,00 |
|
PAGAMENTO: 02050014 - DATA: 02/05/2024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023. [...]
|
14120040
2023
|
4.259,00 |
|
PAGAMENTO: 02050015 - DATA: 02/05/2024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
14120005
2023
|
7.260,05 |
|
PAGAMENTO: 02050072 - DATA: 02/05/2024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRASPOR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
14120046
2023
|
4.324,06 |
|
PAGAMENTO: 02050074 - DATA: 02/05/2024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
14120039
2023
|
4.696,25 |
|
PAGAMENTO: 26040006 - DATA: 26/04/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, POS-7347, POY-0211, POY-7251, POX-8491 E PNJ-4022, PERTE [...]
|
19120019
2023
|
778,00 |
|
PAGAMENTO: 26040023 - DATA: 26/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A SERVIDORA REQUISITADA, CAMILA LIMA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO E 13º SALARIO - 2º PARCELA DE 20 [...]
|
07100016
2021
|
3.249,99 |
|
PAGAMENTO: 26040024 - DATA: 26/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A SERVIDORA REQUISITADA, RAFAELLE DAYANE MARTINS DOS SANTOS, CONFORME OFICIO DE Nº098/2023 E TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/20 [...]
|
07100016
2021
|
1.634,32 |
|
PAGAMENTO: 26040056 - DATA: 26/04/2024
HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS- ACE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
28120007
2023
|
1.500,00 |
|
PAGAMENTO: 26040057 - DATA: 26/04/2024
HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
28120006
2023
|
3.240,00 |
|
PAGAMENTO: 23040010 - DATA: 23/04/2024
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
|
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VARZEA ALEGRE,CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº01/2022,POR INTERMEDIO DA SECE [...]
|
01120072
2023
|
2.612,25 |
|
PAGAMENTO: 23040018 - DATA: 23/04/2024
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO COMO PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
02100016
2023
|
29.068,97 |
|
PAGAMENTO: 18040018 - DATA: 18/04/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF NESTE MUNICIPIO, [...]
|
19120014
2023
|
1.376,00 |
|