Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
ROYAL SERVICE LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
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01100110
2024
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1.260,00 |
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PAGAMENTO: 03020030 - DATA: 03/02/2025
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECR [...]
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02120164
2024
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42.114,98 |
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PAGAMENTO: 03020049 - DATA: 03/02/2025
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECR [...]
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01100042
2024
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5.119,32 |
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PAGAMENTO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTOS REFERENTES A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SAU-6G15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
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05110012
2024
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873,60 |
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PAGAMENTO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4808, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
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19110022
2024
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2.226,00 |
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PAGAMENTO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-4808, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
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19110021
2024
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2.369,01 |
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PAGAMENTO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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26110023
2024
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1.642,20 |
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PAGAMENTO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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26110022
2024
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1.930,53 |
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PAGAMENTO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SAU-6G15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
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05110013
2024
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572,46 |
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PAGAMENTO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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16120025
2024
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5.975,00 |
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PAGAMENTO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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16120023
2024
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5.430,55 |
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PAGAMENTO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÙDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
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16120024
2024
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7.137,90 |
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PAGAMENTO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECES [...]
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28110002
2024
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9.282,48 |
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PAGAMENTO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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25110010
2024
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4.525,40 |
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PAGAMENTO: 31010013 - DATA: 31/01/2025
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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25110010
2024
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1.811,88 |
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PAGAMENTO: 31010014 - DATA: 31/01/2025
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESS [...]
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17120010
2024
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2.163,86 |
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PAGAMENTO: 31010019 - DATA: 31/01/2025
G C DA SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
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19090002
2024
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4.440,00 |
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PAGAMENTO: 31010020 - DATA: 31/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CONTROLE ESPECIAL), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A [...]
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17120013
2024
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1.230,33 |
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PAGAMENTO: 31010024 - DATA: 31/01/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( CONTROLE ESPECIAL), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" [...]
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17120012
2024
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2.204,94 |
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PAGAMENTO: 31010027 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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14110003
2024
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2.186,10 |
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PAGAMENTO: 31010028 - DATA: 31/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE V [...]
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10120003
2024
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1.406,70 |
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PAGAMENTO: 31010029 - DATA: 31/01/2025
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE V [...]
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02070003
2024
|
1.855,65 |
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PAGAMENTO: 31010032 - DATA: 31/01/2025
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNCIPIO, ATRAVÉS DA [...]
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11120030
2024
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48,36 |
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PAGAMENTO: 31010048 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESA BASICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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15100006
2024
|
1.781,10 |
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PAGAMENTO: 31010051 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESA BASICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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05090021
2024
|
1.352,45 |
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PAGAMENTO: 31010055 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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18110003
2024
|
659,50 |
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PAGAMENTO: 31010057 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZ [...]
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05090020
2024
|
659,50 |
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PAGAMENTO: 31010059 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE V [...]
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18110002
2024
|
3.720,05 |
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PAGAMENTO: 31010060 - DATA: 31/01/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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05090022
2024
|
1.800,00 |
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PAGAMENTO: 31010061 - DATA: 31/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEG [...]
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25070004
2024
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1.929,85 |
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