| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTI [...]
|
PAGO |
1.124,87 |
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| 13/08/2024 |
09080003
FRANCISCA CARINE MENEZES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE DE ATENDIMENTO, CAPACITAÇÃO NO FOCO NOVO SISTEMA DE A [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 13/08/2024 |
09070020
BRUNO BRITO LANDIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SEMÁFOROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070142
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 12/08/2024 |
19070013
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
6.158,41 |
|
| 12/08/2024 |
17070006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
PAGO |
763,25 |
|
| 12/08/2024 |
17070005
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
532,80 |
|
| 12/08/2024 |
17070004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BFI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
587,55 |
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| 12/08/2024 |
17070003
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRASI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
763,25 |
|
| 12/08/2024 |
17070002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFVI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,C [...]
|
PAGO |
708,50 |
|
| 12/08/2024 |
12080013
SILVESTRE DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DO TRANSPORTES SANITÁRIO PARA O CARIRI ( CRATO, JUAZEIRO E BARBALHA), [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080013
SILVESTRE DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DO TRANSPORTES SANITÁRIO PARA O CARIRI ( CRATO, JUAZEIRO E BARBALHA), [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080012
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RICARDO ARAUJO DE BRITO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080012
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RICARDO ARAUJO DE BRITO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080011
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO DRIANO DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM BARBALHA, PARA REALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080011
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO DRIANO DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM BARBALHA, PARA REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080010
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EX [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080010
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EX [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AGOSTINHHO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AGOSTINHHO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMAN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A R [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A R [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
29.241,24 |
|
| 12/08/2024 |
12080007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
29.241,24 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
10.478,54 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
10.478,54 |
|
| 12/08/2024 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
27.934,65 |
|
| 12/08/2024 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
EMPENHADO |
27.934,65 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,55 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,55 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
LIQUIDADO |
18.754,63 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
EMPENHADO |
18.754,63 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.124,87 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.124,87 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA CD WORKING HARD 1,4 8V FLEX DE PLACA POU2E36, PERTENCENTE AO DEMUTRAN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
3.429,80 |
|
| 12/08/2024 |
12040004
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
803,39 |
|
| 12/08/2024 |
12040004
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
803,39 |
|
| 12/08/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.571,17 |
|
| 12/08/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
848,09 |
|
| 12/08/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
250,50 |
|
| 12/08/2024 |
09070020
BRUNO BRITO LANDIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SEMÁFOROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 12/08/2024 |
08040014
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
08040014
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
07080003
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESE [...]
|
PAGO |
1.666,66 |
|
| 12/08/2024 |
06060011
ROYAL SERVICE LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 12/08/2024 |
05080001
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA O.R.N-4733, PALIO ADVENTURE DE PLACA O.C.S-8798, GOL DE PLACA O.S.J-0670, GOL DE PLACA O.S.J-0760 E KWID DE P [...]
|
PAGO |
906,06 |
|
| 12/08/2024 |
03060136
SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DEP. LUIZ OTACIO CORREIA, S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DESINADO AO FUNCIONAMENTO DA VEND [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 12/08/2024 |
03060136
SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DEP. LUIZ OTACIO CORREIA, S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DESINADO AO FUNCIONAMENTO DA VENDA DE CARNES DO MERCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 12/08/2024 |
03060123
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA ,COM CARROCERIA,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
5.685,14 |
|
| 12/08/2024 |
03060123
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA ,COM CARROCERIA,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.685,14 |
|
| 12/08/2024 |
03060116
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTIVO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 12/08/2024 |
03060116
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 12/08/2024 |
02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.010,00 |
|
| 12/08/2024 |
02050080
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE [...]
|
PAGO |
1.883,77 |
|
| 12/08/2024 |
02010139
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,POR INTERMEDIO DA [...]
|
PAGO |
37,33 |
|
| 12/08/2024 |
02010083
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
790,36 |
|
| 12/08/2024 |
01070127
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
661,66 |
|
| 12/08/2024 |
01070126
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,POR INTERMEDIO DA [...]
|
PAGO |
10,44 |
|
| 12/08/2024 |
01070056
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTR [...]
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PAGO |
131.242,71 |
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