| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
28100001
F. TEIXEIRA DE SOUZA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE A SEREM DESTINADO À REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, [...]
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LIQUIDADO |
252,72 |
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| 19/11/2025 |
27060005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 19/11/2025 |
25090016
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO LGBTQPNA+, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO [...]
|
PAGO |
4.599,50 |
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| 19/11/2025 |
23100006
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DEFENSORIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA ACOMPANHAR UMA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 19/11/2025 |
22100010
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS A SEREM DESTINADOS PARA ALUNOS TECNICOS, FORMADORES, PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO, PARA REPRESETARE [...]
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LIQUIDADO |
54.270,00 |
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| 19/11/2025 |
22100009
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE BUFFET NA REALIZAÇAO DA 6º EDIÇAO DO PROJETO PASSE O BASTAO, A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
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LIQUIDADO |
17.120,00 |
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| 19/11/2025 |
22100008
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ATRAÇAO ARTISTICA A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PASSE O BASTÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME P [...]
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LIQUIDADO |
3.380,00 |
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| 19/11/2025 |
22100007
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PASSE O BASTÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁ [...]
|
PAGO |
18.594,98 |
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| 19/11/2025 |
22090009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEIULOS GOL DE PLACA-OSJ-0760, E DUCATO PLACA POB-5767,PERTCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRET [...]
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PAGO |
2.557,86 |
|
| 19/11/2025 |
21100005
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADO AOS SERVIDORES E COLABORADORES PARTCIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANITIRRÁBIC [...]
|
PAGO |
1.507,50 |
|
| 19/11/2025 |
21100005
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADO AOS SERVIDORES E COLABORADORES PARTCIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANITIRRÁBICA 2025, A SER REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.507,50 |
|
| 19/11/2025 |
21100004
MARCELO LIMA DA COSTA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE [...]
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PAGO |
104,00 |
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| 19/11/2025 |
21070024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
5.689,20 |
|
| 19/11/2025 |
21070021
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
5.790,70 |
|
| 19/11/2025 |
20100012
F. TEIXEIRA DE SOUZA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM DESTINADO À REUNIÃO MENSAL COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( APS), REALIZADA NO DIA 31 [...]
|
PAGO |
379,08 |
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| 19/11/2025 |
19110010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OIC-2649 [...]
|
EMPENHADO |
19.036,44 |
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| 19/11/2025 |
19110009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
19.712,49 |
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| 19/11/2025 |
19110008
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
93.330,48 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.353,30 |
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| 19/11/2025 |
19110006
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.476,70 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
9.638,08 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS ÀCOMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
28.806,80 |
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| 19/11/2025 |
19110003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK A SEREM DESTINADOS AO EVENTO "TRILHA SOU EMPREENDEDORA" DO PROGRAMA SEBRAE DELAS A REALIZAR-SE NA PRESENTE DATA, DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
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| 19/11/2025 |
19110002
MARIA ERIKA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE CERTIFICAÇÃO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2025, NO DIA 28 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
MARIA ERIKA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE CERTIFICAÇÃO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2025, NO DIA 28 DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 19/11/2025 |
18110002
FRANCISCO PEREIRA E SILVA FILHO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO.
|
PAGO |
288,42 |
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| 19/11/2025 |
18090007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PROMOVIDO PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO ÃMBITO DO MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
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| 19/11/2025 |
17100015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
4.909,47 |
|
| 19/11/2025 |
17100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
3.866,94 |
|
| 19/11/2025 |
17100007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A RELIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
17100006
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A RELIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
526,40 |
|
| 19/11/2025 |
16100011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CRONOGRAMA EST [...]
|
LIQUIDADO |
526,40 |
|
| 19/11/2025 |
16100010
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL PARA ACOMPANHAR OS MENORES E.C.M.B D/N 1 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100009
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL PARA ACOMPANHAR OS MENORES E.C.M.B D/N 14 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚ [...]
|
PAGO |
19.749,59 |
|
| 19/11/2025 |
16090007
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFOR [...]
|
PAGO |
13.686,00 |
|
| 19/11/2025 |
13100005
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR P.S.S D/N 28/07/20 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
13100004
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR P.S.S D/N 28/07/2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110002
JAIANEFRAN GONÇALVES BARBOSA MORAIS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO-PIA DO SER [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110001
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CID [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
11080033
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS A MONTAGEM DO BARRAÇAO CULTURAL DURANTE A FESTA DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICI [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
09090014
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A MENOR E.I.C.D D/N 26/03/2019 NA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
08100005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DECORAÇAO NA REALIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DA AMPLIAÇAO DO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL (CE) LUIZA ALVES FERREIRA GRIGÓRIO, MARCO IMPORTANTE NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 19/11/2025 |
08080014
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE V [...]
|
PAGO |
77.651,35 |
|
| 19/11/2025 |
08080014
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONF [...]
|
LIQUIDADO |
77.651,35 |
|
| 19/11/2025 |
07100021
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO CONCURSO DA RAINHA DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, POR REPRESENTAR UM IMPORTANTE MOMENTO DE VALORIZAÇAO CULT [...]
|
PAGO |
11.550,00 |
|
| 19/11/2025 |
06100008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO CONCURSO DA RAINHA DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, POR REPRESENTAR UM IMPORTANTE MOMENTO DE VALORIZAÇAO CULTURAL, O EVENTO TEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
05090009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PR [...]
|
PAGO |
4.144,65 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
5.704,06 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
0,48 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.07.0066.
|
LIQUIDADO |
5.704,06 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.07.0066.
|
LIQUIDADO |
0,48 |
|
| 19/11/2025 |
03110020
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME LICITAÇAO Nº2025.08.18.1 [...]
|
PAGO |
58.265,56 |
|
| 19/11/2025 |
03110020
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME LICITAÇAO Nº2025.08.18.1, CONTRATO Nº2025.10.0 [...]
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LIQUIDADO |
58.265,56 |
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| 19/11/2025 |
03110006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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PAGO |
2.402,40 |
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