| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
13080002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
2.912,76 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO À ATENDER AS DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO À ATENDER AS DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULAMENTADA ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
28.645,27 |
|
| 13/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
595,97 |
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| 13/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
10.478,54 |
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| 13/08/2024 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
27.934,65 |
|
| 13/08/2024 |
12080004
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
1.899,55 |
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| 13/08/2024 |
12080003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTI [...]
|
PAGO |
18.754,63 |
|
| 13/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTI [...]
|
PAGO |
1.124,87 |
|
| 13/08/2024 |
09080003
FRANCISCA CARINE MENEZES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE DE ATENDIMENTO, CAPACITAÇÃO NO FOCO NOVO SISTEMA DE A [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 13/08/2024 |
09070020
BRUNO BRITO LANDIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SEMÁFOROS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
02080071
LUIZ ELANDIO CAVALCANTE MAXIMO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/08/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 13/08/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 13/08/2024 |
01070142
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 13/08/2024 |
01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
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PAGO |
60,32 |
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| 13/08/2024 |
01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 02,01,00 [...]
|
LIQUIDADO |
60,32 |
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| 12/08/2024 |
19070013
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
6.158,41 |
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| 12/08/2024 |
17070006
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
PAGO |
763,25 |
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| 12/08/2024 |
17070005
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
532,80 |
|
| 12/08/2024 |
17070004
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BFI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
587,55 |
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| 12/08/2024 |
17070003
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRASI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
763,25 |
|
| 12/08/2024 |
17070002
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFVI,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,C [...]
|
PAGO |
708,50 |
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| 12/08/2024 |
12080016
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA ARAUJO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO CA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 12/08/2024 |
12080016
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA ARAUJO DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DO CA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080015
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA SILVANA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE ME BARBALHA/CE, PARA TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080015
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONIA SILVANA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE ME BARBALHA/CE, PARA TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080014
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, EM TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080014
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, EM TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080013
SILVESTRE DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DO TRANSPORTES SANITÁRIO PARA O CARIRI ( CRATO, JUAZEIRO E BARBALHA), [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080013
SILVESTRE DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DO TRANSPORTES SANITÁRIO PARA O CARIRI ( CRATO, JUAZEIRO E BARBALHA), [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080012
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RICARDO ARAUJO DE BRITO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080012
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE RICARDO ARAUJO DE BRITO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080011
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO DRIANO DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM BARBALHA, PARA REALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080011
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CICERO DRIANO DA SILVA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM BARBALHA, PARA REALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080010
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EX [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080010
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EX [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AGOSTINHHO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080009
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE AGOSTINHHO FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMAN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A R [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080008
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A LEQUE ASSESSORIA PARA QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E NA IDACE PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTE A R [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/08/2024 |
12080007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
29.241,24 |
|
| 12/08/2024 |
12080007
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
29.241,24 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
10.478,54 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
29.241,24 |
|
| 12/08/2024 |
12080006
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
39.719,78 |
|
| 12/08/2024 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
27.934,65 |
|
| 12/08/2024 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
EMPENHADO |
27.934,65 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,55 |
|
| 12/08/2024 |
12080004
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
EMPENHADO |
1.899,55 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
LIQUIDADO |
18.754,63 |
|
| 12/08/2024 |
12080003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS-SOP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
EMPENHADO |
18.754,63 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.124,87 |
|
| 12/08/2024 |
12080002
NUCLEO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO [...]
|
EMPENHADO |
1.124,87 |
|
| 12/08/2024 |
12080001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA CD WORKING HARD 1,4 8V FLEX DE PLACA POU2E36, PERTENCENTE AO DEMUTRAN,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
3.429,80 |
|
| 12/08/2024 |
12040004
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
803,39 |
|
| 12/08/2024 |
12040004
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
803,39 |
|
| 12/08/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.571,17 |
|
