| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2024 |
01080082
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080080
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080079
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080078
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A S [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080076
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A PROCURADO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080075
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/11/2024 |
01080033
L. H. F. DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
68.224,13 |
|
| 05/11/2024 |
01070126
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,POR INTERMEDIO DA [...]
|
PAGO |
107,28 |
|
| 05/11/2024 |
01070094
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.705,00 |
|
| 05/11/2024 |
01070083
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
1.389,25 |
|
| 05/11/2024 |
01070083
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.389,25 |
|
| 05/11/2024 |
01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 05/11/2024 |
01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 05/11/2024 |
01070062
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.095,00 |
|
| 05/11/2024 |
01070062
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.095,00 |
|
| 05/11/2024 |
01070049
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFWARE DE REUNIÕES VIRTUAIS, VIDEOCONFERÊNCIA POR MEIO DA INTERNET, QUE PERMI [...]
|
PAGO |
385,00 |
|
| 05/11/2024 |
01070048
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 05/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 05/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 05/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,COM [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 05/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,COM [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 05/11/2024 |
01030070
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,COMPLEM [...]
|
PAGO |
53,83 |
|
| 04/11/2024 |
31100002
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFEREBNTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO DO CARIRI, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 04/11/2024 |
31070010
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE A SEREM DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
PAGO |
11.578,64 |
|
| 04/11/2024 |
31070010
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
17.930,00 |
|
| 04/11/2024 |
30100002
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
22.725,77 |
|
| 04/11/2024 |
30100002
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
22.725,77 |
|
| 04/11/2024 |
30090005
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONNY LEVY DE SOUSA SAMPAIO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
29100004
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL AOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS EXECUTIVOS E CONSELHEI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/11/2024 |
29100001
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFER BREACK, A SER DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/11/2024 |
29040019
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
2.365,70 |
|
| 04/11/2024 |
27090006
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR LUIZ CLEIDIR DE BRITO COSTA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
26070012
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
47.294,00 |
|
| 04/11/2024 |
26070011
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
3.844,00 |
|
| 04/11/2024 |
25090005
ALEX SANDRO DE SOUSA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CONDUZIR ASSISTIDOS DE PROGRAMAS SOCIAIS PARA O AEROPORTO COM A FINALIDADE DE V [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
25090004
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARONETE ALVES DA SILVA AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
25070004
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
PAGO |
2.894,66 |
|
| 04/11/2024 |
24090003
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO II CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
24090002
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO II CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO M [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
24090001
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO II CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
22100010
FRANCELINA DE LIMA SILVA ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A SER DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA USO NAS UNIDADES MÓVEIS DE ATENDIMENTO(AMBULÂNCIAS) POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.315,00 |
|
| 04/11/2024 |
19090011
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA TRATAR DE DEMANDA DO MENOR P.G.D.F.S D/N 29/04/202 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
19090010
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA TRATAR DE DEMANDA DO MENOR P.G.D.F.S D/N 29/04/202 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
19090009
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA TRATAR DE DEMANDA DO MENOR P.G.D.F.S D/N 29/04/202 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
17100012
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR O MENOR M.P.S D/N 07/03/2020 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
17100011
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.P.S D/N 07/03/2020 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE EM LESÃO JUNTO A [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
17100010
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.P.S D/N 07/03/2020 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE EM LESÃO , NA C [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
16100008
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
44.687,50 |
|
| 04/11/2024 |
16100007
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROG [...]
|
LIQUIDADO |
20.625,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100019
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS PARA COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100018
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100017
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO I CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100015
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.409,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100014
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100012
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,00 |
|
| 04/11/2024 |
15100011
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/BF,POR INTERMEDIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,C [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,00 |
|
| 04/11/2024 |
15080014
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUNO NOTA 10 - FOCO NO SPAECE 4º EDIÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 04/11/2024 |
15070004
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.105,34 |
|
| 04/11/2024 |
14100014
ALEX SANDRO DE SOUSA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONDUZIR ANTONIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCI [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 04/11/2024 |
14100013
JUVANIR FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS PARA ACOMPANHAR OS MENORES A.G.V.S D/N 29/04/2019 E A.S.S.F D/N 17/10/2 [...]
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PAGO |
70,00 |
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