| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
26030009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEP.IRAPUA PINHEIRO,ENCAMINHANDO DEMANDA RELACI [...]
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PAGO |
30,00 |
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| 07/05/2024 |
26030001
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DEP.IRAPUA PINHEIRO,ENCAMINHANDO DEMANDA RELACIO [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
22040011
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
26.895,90 |
|
| 07/05/2024 |
22040011
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
26.895,90 |
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| 07/05/2024 |
22040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
146.898,88 |
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| 07/05/2024 |
22040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS E CRECHES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
146.898,88 |
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| 07/05/2024 |
22040007
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º ANO - TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
13.109,40 |
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| 07/05/2024 |
22040005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º ANO - TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
63.158,20 |
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| 07/05/2024 |
17040009
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA A SERVIDORA MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESS [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 07/05/2024 |
17040007
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECNJ A1 - CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A O [...]
|
PAGO |
215,00 |
|
| 07/05/2024 |
16040008
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE JULIA LIMA CAVALCANTE, RESIDENTE NA SITIO CARRAPATEIRA, PA [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 07/05/2024 |
16040006
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SARAU LITERARIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM O TEMA "MINHA COMUNIDADE, MINHA IDENTIDADE CULTURAL" QUE SERÁ R [...]
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PAGO |
9.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
16040005
F. R. FERREIRA DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REALIZAÇÃO DO III JOGOS EDUCACIONAIS DE VARZEA ALEGRE/CE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18,19 E [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
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| 07/05/2024 |
16020005
A AMARO F DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...]
|
PAGO |
493,75 |
|
| 07/05/2024 |
15040005
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE GILDERLANIO DE ALCANTARA COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
14030007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA O RECEBIMENTO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA CRIAN [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
12040006
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PESSOA THAMARA RAFAELLA BERENGUER PINHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
11040005
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE RILSALVA MARTINS DE MELOLCANTE, RESIDENTE NA RUA JOSE ALVE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
09040016
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE LESÃO CORPORAL NO MENOR M.S.P DN 24/06/20 [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
09040003
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE LESÃO CORPORAL NO MENOR M.S.P DN 24/06/202 [...]
|
PAGO |
30,00 |
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| 07/05/2024 |
08010002
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
|
PAGO |
3.984,47 |
|
| 07/05/2024 |
08010001
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
7.778,70 |
|
| 07/05/2024 |
07050011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SER REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA FIORINO DE PLACA POX-8491, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONORME O PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
1.927,80 |
|
| 07/05/2024 |
07050010
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
PAGO |
48.070,42 |
|
| 07/05/2024 |
07050010
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
LIQUIDADO |
48.070,42 |
|
| 07/05/2024 |
07050010
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
|
EMPENHADO |
48.070,42 |
|
| 07/05/2024 |
07050009
FABRICIO FERREIRA ROLIM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024, A FIM DE V [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050009
FABRICIO FERREIRA ROLIM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 09/05/2024 A 10/05/2024, A FIM DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050008
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE JOSE FERNANDES NETO, RESIDENTE NA RUA INACIO GONÇALVES DA COSTA Nº84, PARA TRATAM [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050008
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE JOSE FERNANDES NETO, RESIDENTE NA RUA INACIO GONÇALVES DA COSTA Nº84, PARA TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050007
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, SOB DEMANDA E FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
4.565,66 |
|
| 07/05/2024 |
07050006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050004
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050003
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.230,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050002
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM USADAS NO MASTRO DO MONUMENTO DOS 150 ANOS DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
07050001
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROG [...]
|
EMPENHADO |
44.687,50 |
|
| 07/05/2024 |
05040009
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 07/05/2024 |
05040008
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI [...]
|
PAGO |
2.560,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040015
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM FINALIDADE VIAGEM A FORTALEZA PARA RECEBER MEDICAMENTOS NA COASF, REFERENTE A RETIRADA DE MEDICAMENTOS [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040013
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.C.C.I D/N 26/01/2022,AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,NO MUNICIPIO DE IGUAT [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040012
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.C.C.I D/N 26/01/2022,AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,NO MUNICIPIO DE IGUATU/ [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040011
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.C.C.I D/N 26/01/2022,AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,NO MUNICIPIO DE IGUATU/C [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040010
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE PEDRO BEZERRA BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050006
HERIBERTO MENEZES DE MORAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 3 DE MAIO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050003
DANIEL MARCILIO LIMA BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO:PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA CONDICIONALIDADES,ATENDIMENTO/ [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050002
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,QUE OCORRERÁ NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO F [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 07/05/2024 |
02040020
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
180.084,04 |
|
| 07/05/2024 |
02040019
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME RECURSOS DO TERMO DE RES [...]
|
LIQUIDADO |
175.373,47 |
|
| 07/05/2024 |
02040017
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
17.304,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010370
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010368
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010368
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010367
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
1.095,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010366
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010366
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010361
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
805,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010361
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 07/05/2024 |
02010351
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFWARE DE REUNIÕES VIRTUAIS, VIDEOCONFERÊNCIA POR MEIO DA INTERNET, QUE PERMI [...]
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PAGO |
385,00 |
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| 07/05/2024 |
02010350
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
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PAGO |
945,00 |
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