| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
01030015
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.B.P.S D/N 01/03/2016 A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL,PARA PROCEDIMENTO POLICIAL , NA C [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030014
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.B.P.S D/N 01/03/2016 A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL,PARA PROCEDIMENTO POLICIAL , NA C [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030014
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR A.B.P.S D/N 01/03/2016 A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL,PARA PROCEDIMENTO POLICIAL , NA C [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
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| 01/03/2024 |
01030013
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR A.B.P.S D/N 01/03/2016 A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CI [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030013
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR A.B.P.S D/N 01/03/2016 A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CI [...]
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EMPENHADO |
30,00 |
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| 01/03/2024 |
01030012
VALDEMAR BARRINHA DA SILVA FILHO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL K.K.A. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030012
VALDEMAR BARRINHA DA SILVA FILHO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL K.K.A. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
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| 01/03/2024 |
01030011
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL K.K.A. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
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| 01/03/2024 |
01030011
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL K.K.A. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030010
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030010
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENOR AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030009
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
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EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030008
PAULO RENATO DE OLIVEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030007
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030006
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 01/03/2024 |
01030005
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZA ALVES FERREIRA GRIGÓRIO (TIA LUIZINHA). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
56.021,16 |
|
| 01/03/2024 |
01030004
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUIZA ALVES FERREIRA GRIGÓRIO (TIA LUIZINHA). ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
61.562,67 |
|
| 01/03/2024 |
01030003
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA O.R.N-4733, PALIO ADVENTURE DE PLACA O.C.S-8798, GOL DE PLACA O.S.J-0670, GOL DE PLACA O.S.J-0760 E KWID DE PLACA SBJ1D75, PERTEN [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030002
CICERO ADRIANO DA COSTA GONÇALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PREMILIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, C [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030002
CICERO ADRIANO DA COSTA GONÇALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PREMILIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, C [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PREMILIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/03/2024 |
01030001
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PREMILIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/03/2024 |
01020022
BANCO DO BRASIL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,78 |
|
| 01/03/2024 |
01020022
BANCO DO BRASIL
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,78 |
|
| 01/03/2024 |
01020004
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO PROGRAMA IGD/BF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
15.811,98 |
|
| 29/02/2024 |
29020001
RN SERVIÇO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL (30 HORAS) PARA EQUIPE QUE INTEGRA O CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES ELEITOS POR MEIO DO PROCESSO DE ESCOLHA DO [...]
|
EMPENHADO |
7.020,00 |
|
| 29/02/2024 |
23010011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OCJ-2828,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.997,52 |
|
| 29/02/2024 |
23010010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA POU-2E36,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
2.257,71 |
|
| 29/02/2024 |
23010009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA POU-2E36,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
3.301,20 |
|
| 29/02/2024 |
23010008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT/STRADA DE PLACA OCJ-2828,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
2.016,00 |
|
| 29/02/2024 |
21020005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
1.586,99 |
|
| 29/02/2024 |
21020005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.586,99 |
|
| 29/02/2024 |
21020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
487,20 |
|
| 29/02/2024 |
21020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
701,40 |
|
| 29/02/2024 |
21020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
701,40 |
|
| 29/02/2024 |
21020004
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
487,20 |
|
| 29/02/2024 |
21020003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, PARA CILINDROS DE 13KG, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 29/02/2024 |
20020003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.765,14 |
|
| 29/02/2024 |
19020017
A AMARO F DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITA [...]
|
PAGO |
493,75 |
|
| 29/02/2024 |
19020017
A AMARO F DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DEC [...]
|
LIQUIDADO |
493,75 |
|
| 29/02/2024 |
19020016
A AMARO F DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITA [...]
|
PAGO |
493,75 |
|
| 29/02/2024 |
19020016
A AMARO F DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DEC [...]
|
LIQUIDADO |
493,75 |
|
| 29/02/2024 |
16010012
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
66.468,82 |
|
| 29/02/2024 |
16010012
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA [...]
|
LIQUIDADO |
66.468,82 |
|
| 29/02/2024 |
16010011
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
|
PAGO |
62.334,90 |
|
| 29/02/2024 |
16010011
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
62.334,90 |
|
| 29/02/2024 |
16010010
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO [...]
|
PAGO |
3.587,97 |
|
| 29/02/2024 |
16010010
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
3.587,97 |
|
| 29/02/2024 |
10010020
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
739,35 |
|
| 29/02/2024 |
10010020
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PNZ-9B15, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº20 [...]
|
LIQUIDADO |
739,35 |
|
| 29/02/2024 |
10010019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
474,30 |
|
| 29/02/2024 |
10010019
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 29/02/2024 |
08010002
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
3.984,47 |
|
| 29/02/2024 |
08010001
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
|
PAGO |
7.778,70 |
|
| 29/02/2024 |
05010010
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
5.597,25 |
|
| 29/02/2024 |
05010010
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
5.597,25 |
|
| 29/02/2024 |
05010005
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
|
PAGO |
3.299,37 |
|
| 29/02/2024 |
05010005
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.299,37 |
|
| 29/02/2024 |
04010001
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
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LIQUIDADO |
9.545,11 |
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| 29/02/2024 |
03010001
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 - CARTÃO, COM VALIDADE DE 01 ANO, PARA O SERVIDOR ANTONIO FERNANDES DE LIMA A SER DESTINADO A ATENDER AS N [...]
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PAGO |
267,00 |
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