| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
02010057
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
11,18 |
|
| 28/02/2024 |
02010024
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,18 |
|
| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU [...]
|
PAGO |
99,64 |
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| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
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| 28/02/2024 |
02010001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
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| 28/02/2024 |
01020014
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
4.866,55 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.226,40 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
961,30 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
1.130,80 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.226,40 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
961,30 |
|
| 28/02/2024 |
01020005
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,80 |
|
| 27/02/2024 |
31010002
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
5.438,93 |
|
| 27/02/2024 |
27020008
FABRICIO FERREIRA ROLIM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO FABRICIO FERRERA ROLIM COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020008
FABRICIO FERREIRA ROLIM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO FABRICIO FERRERA ROLIM COM A FINALIDADE DE VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 27/02/2024 |
27020007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
6.314,70 |
|
| 27/02/2024 |
27020006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
2.120,40 |
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| 27/02/2024 |
27020005
HSEG TECNOLOGIA & SEGURANÇA LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
15.480,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020004
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
183.920,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020003
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
33.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020002
M L C SILVA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO [...]
|
EMPENHADO |
8.725,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020002
M L C SILVA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, VISANDO MANTER O PLENO FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
1.331,28 |
|
| 27/02/2024 |
27020001
CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTADIOS, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME OR [...]
|
EMPENHADO |
10.082,00 |
|
| 27/02/2024 |
26020003
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEI [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/02/2024 |
23010004
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA O.R.N-4733, PALIO ADVENTURE DE PLACA O.C.S-8798, GOL DE PLACA O.S.J-0670, GOL DE PLACA O.S.J-0760 E KWID [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 27/02/2024 |
21020008
JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/02/2024 |
17010003
EDILANIA FERREIRA DA SILVA 05335061316 - ME
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FUMÊ NAS JANELAS PERTENCENTES A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 20 [...]
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 27/02/2024 |
16020002
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA FIAT MOB DE PLACA PNI-5805, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATR [...]
|
PAGO |
3.919,52 |
|
| 27/02/2024 |
16020002
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA FIAT MOB DE PLACA PNI-5805, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.919,52 |
|
| 27/02/2024 |
16010003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA POV-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
| 27/02/2024 |
16010003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA POV-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.302,00 |
|
| 27/02/2024 |
15020008
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.180
|
PAGO |
174,00 |
|
| 27/02/2024 |
15020006
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1 [...]
|
PAGO |
3.215,20 |
|
| 27/02/2024 |
15020002
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
5.030,00 |
|
| 27/02/2024 |
11010005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA POV-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CO [...]
|
PAGO |
4.038,06 |
|
| 27/02/2024 |
11010005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTERM DE PLACA POV-2639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
4.038,06 |
|
| 27/02/2024 |
10010010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONF [...]
|
PAGO |
130,20 |
|
| 27/02/2024 |
10010010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
130,20 |
|
| 27/02/2024 |
10010009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
PAGO |
1.105,77 |
|
| 27/02/2024 |
10010009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.105,77 |
|
| 27/02/2024 |
10010008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
PAGO |
906,75 |
|
| 27/02/2024 |
10010008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
906,75 |
|
| 27/02/2024 |
10010007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
PAGO |
189,72 |
|
| 27/02/2024 |
10010007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
189,72 |
|
| 27/02/2024 |
10010006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
520,80 |
|
| 27/02/2024 |
10010006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
520,80 |
|
| 27/02/2024 |
10010005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
PAGO |
111,60 |
|
| 27/02/2024 |
10010005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
111,60 |
|
| 27/02/2024 |
09010002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAV [...]
|
PAGO |
690,99 |
|
| 27/02/2024 |
09010002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNZ-9B15 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
690,99 |
|
| 27/02/2024 |
02010349
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A [...]
|
PAGO |
20.983,05 |
|
| 27/02/2024 |
02010349
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARI [...]
|
PAGO |
13.302,14 |
|
| 27/02/2024 |
02010349
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
13.302,14 |
|
| 27/02/2024 |
02010349
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
20.983,05 |
|
| 27/02/2024 |
02010347
V A PEREIRA DE FREITAS ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONSULTAS E EXAMES ESPEC [...]
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LIQUIDADO |
8.995,94 |
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| 27/02/2024 |
02010345
VICTOR PIERRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE, ACOMPANHANDO INSTRUMENTOS NORMATIVOS FEDERAIS E [...]
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PAGO |
2.370,00 |
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