| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/11/2024 |
23100014
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE,CONFORME [...]
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PAGO |
260,00 |
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| 22/11/2024 |
23090001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0460,,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
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PAGO |
595,00 |
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| 22/11/2024 |
22110011
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES VIEIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE VICENTE DE PAULO BEZERRA E, CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINIAFAGU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110011
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE VICENTE DE PAULO BEZERRA E, CONSULTA MEDICA JUNTO A CLINIAFAGU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110010
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI,NA CASA [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110010
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS EQUIPES TECNICAS DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DO CARIRI,NA CASA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CAIO EWERTON ALVES PEREIRA,A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS PRESENCIAL N [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110009
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CAIO EWERTON ALVES PEREIRA,A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS PRESENCIAL N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110008
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR WENDELL BERNARDO ARAUJO DOS SANTOS BE,A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS P [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110008
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR WENDELL BERNARDO ARAUJO DOS SANTOS BE,A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS P [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 22/11/2024 |
22110007
CICERO DIOGENES CARDOSO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE FRANQUIA ( FAROL DIURNO, FAROL PRINCIPAL E PARABRISA DIANTEIRO) A SEREM DESTINADO AO VEICULO DIESEL FIAT TORO DE PLACA P [...]
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EMPENHADO |
1.309,00 |
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| 22/11/2024 |
22110006
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE CALABAÇA, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO [...]
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EMPENHADO |
80,70 |
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| 22/11/2024 |
22110005
L C DE MORAES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS A SEREM DESTINADOS AO ANIVERSÁRIO DO DISTRITO DE CALABAÇA, POR MEIO DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
206,70 |
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| 22/11/2024 |
22110004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO COM O SUPERITENDENTE ADJUNTO DO IDACE O SEN [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 22/11/2024 |
22110004
MATIAS ALVES BEZERRA NETO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO COM O SUPERITENDENTE ADJUNTO DO IDACE O SEN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 22/11/2024 |
22110003
FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORI [...]
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EMPENHADO |
15.480,00 |
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| 22/11/2024 |
22110002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TAXA DO TERMO DE ADITIVO QUE ALTERA CRONOGRAMA DO CONTRATO DO PT 924727/2021(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO) JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TAXA DO TERMO DE ADITIVO QUE ALTERA CRONOGRAMA DO CONTRATO DO PT 924727/2021(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO) JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
65.011,52 |
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| 22/11/2024 |
21100006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUN [...]
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PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
21100005
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUN [...]
|
PAGO |
2.316,00 |
|
| 22/11/2024 |
21100004
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS A SEREM USADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NOS SITIOS ATOLEIRO,JUAZEIRINHO,SACO,NOVO JORDÃO,CACHOEIRA DANTAS E RIACHO VERDE ,POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
15.989,80 |
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| 22/11/2024 |
21100001
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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PAGO |
1.078,50 |
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| 22/11/2024 |
19110002
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUROPEU E A REFORMA TRIBUTÁ [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 22/11/2024 |
15100009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN POT-9989,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL [...]
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PAGO |
350,00 |
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| 22/11/2024 |
14110009
JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIM O PREFEITO, COM DESTINO A BRSILIA-DF, COM A FINALIDADE DE UMA VISITA INSTITUCIONAL NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 22/11/2024 |
12070025
COSTA, ROMAO & LEAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, COM BASE E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E OBEDECENDO [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 22/11/2024 |
10090009
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZE [...]
|
PAGO |
15.020,00 |
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| 22/11/2024 |
09100018
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
6.857,46 |
|
| 22/11/2024 |
09100017
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA E CALÇAMENTO NO BAIRRO GROSSOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
62.753,64 |
|
| 22/11/2024 |
08110011
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SONDAGENS SPT EM BEM PUBLICO NA ESTRADA QUE LIGA A VILA RIACHO VERDE AO SITIO POÇO CERCADO,COM A FINALIDADE DE DETERMINAR A CAPACIDAD [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
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| 22/11/2024 |
08110008
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 22/11/2024 |
08110005
NAGILA DE SOUSA FREITAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
1.460,23 |
|
| 22/11/2024 |
08100005
STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM, MAQUEIRO, GANDULA, SEGURANÇA E CONFECÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS, PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
5.855,00 |
|
| 22/11/2024 |
03100008
M.A. RODRIGUES ALVES JÚNIOR MARKETING
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE (VIA FARIAS BRITO - BR 230 [...]
|
PAGO |
7.398,00 |
|
| 22/11/2024 |
03060143
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TERMO ADITIVO JUNTO A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE/CE-CDL,COM O INTUITO DE INCLUIR NO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE C [...]
|
PAGO |
265,00 |
|
| 22/11/2024 |
03060135
CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, MINUTA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
03060101
NATANAEL RODRIGUES LUSTOSA 03219120393
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO ACOMPANHAMENTO DA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PREÇOS, ELABORA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 22/11/2024 |
03060100
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOC. IND.DE ADV.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, PROJE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/11/2024 |
03060099
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS [...]
|
PAGO |
3.711,56 |
|
| 22/11/2024 |
02100023
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
31.874,32 |
|
| 22/11/2024 |
02090172
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CAPS, VISAN [...]
|
PAGO |
8.990,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090166
CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COM MOTORISTA ,COM CARROCERIA,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
5.437,96 |
|
| 22/11/2024 |
02090154
WEIMA SILVA ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPO [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090134
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS/SERV [...]
|
PAGO |
2.226,93 |
|
| 22/11/2024 |
02090111
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº27, CENTRO, VARZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ACERVO DA CULTURA, [...]
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090074
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDAD [...]
|
PAGO |
18.593,74 |
|
| 22/11/2024 |
02090071
EDVAM ALVES DA COSTA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 88, CENTRO, VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 22/11/2024 |
02080068
M J M ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
|
PAGO |
2.135,00 |
|
| 22/11/2024 |
02010366
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 22/11/2024 |
02010366
JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALA [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
| 22/11/2024 |
01110029
ANUBE DA CUNHA MENDES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO,LOCALIZADO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARAS,BAIRRO RIACHINHO,MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 300,00 M,CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
01110022
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LADEIRAS NA ZONA URBANA, SEDE RURAL, CANINDEZINHO, IBICATU, NARANIU, CALABAÇA E RIACHO VERDE, NO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
56.116,24 |
|
| 22/11/2024 |
01110021
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
28.557,47 |
|
| 22/11/2024 |
01110012
M J M ASSISTENCIA MEDICA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA UROLÓGICA PARA ATENDIMENTO COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, T [...]
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 22/11/2024 |
01110011
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFREENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBIT [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 22/11/2024 |
01100123
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO DO RIACHO DA FURTUNA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2024.02.06.1, CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40.527,06 |
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| 22/11/2024 |
01100116
SOUSA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÕES DE PROJETO DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA POTÁ [...]
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LIQUIDADO |
23.481,65 |
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| 22/11/2024 |
01100110
ROYAL SERVICE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
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PAGO |
1.260,00 |
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