| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2026 |
02010055
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE. DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
6.052,66 |
|
| 08/09/2026 |
01090006
EXCELENCIA CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAO DE OBRA LT
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLAR [...]
|
PAGO |
347.926,20 |
|
| 08/09/2026 |
01090006
EXCELENCIA CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAO DE OBRA LT
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA M [...]
|
LIQUIDADO |
347.926,20 |
|
| 08/09/2026 |
01070180
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
499,80 |
|
| 08/09/2026 |
01070178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
499,80 |
|
| 08/09/2026 |
01070176
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
1.199,60 |
|
| 08/09/2026 |
01070154
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
499,80 |
|
| 08/09/2026 |
01070153
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070152
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070151
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
2.564,10 |
|
| 08/09/2026 |
01070150
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
6.207,60 |
|
| 08/09/2026 |
01070139
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
749,70 |
|
| 08/09/2026 |
01070138
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPRE [...]
|
PAGO |
4.153,70 |
|
| 08/09/2026 |
01070138
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PR [...]
|
LIQUIDADO |
4.153,70 |
|
| 08/09/2026 |
01070135
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070133
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
354,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070133
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
2.954,10 |
|
| 08/09/2026 |
01070130
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS N [...]
|
PAGO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070130
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
1.499,40 |
|
| 08/09/2026 |
01070122
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
|
LIQUIDADO |
249,90 |
|
| 08/09/2026 |
01070119
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
328.019,63 |
|
| 08/09/2026 |
01070119
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONVENIO Nº012/2020, [...]
|
LIQUIDADO |
328.019,63 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ANA LUCIA FELIPE PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº18080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR DANIEL DA HORA SILVA FILHO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº12080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR NATANAEL WASHIGTON LEANDRO DE MORAIS PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº19080004
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR A SRA.BENEDITA LEANDRO DA SILVA PARA REALIZAR VISITA AO SEU IRMAO QUE ESTAR INTERNADO JUNTO AO LAR DO IDOSO,CONFORME PORTARIA DE Nº04080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ALERRANDRO DE SOUSA CLEMENTINO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº28080001
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR CARLOS DAVI DE SOUSA FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº10080007
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070034
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR HELTOR DE SOUSA LIMA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº13080007
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
67,70 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.315,77 |
|
| 08/09/2026 |
01070014
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 08/09/2026 |
01060170
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060166
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE.DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
102,07 |
|
| 08/09/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
6.482,10 |
|
| 08/09/2026 |
01060146
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.482,10 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR LOHAN SILVA POMPEU,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,,CONFORME PORTARIA DE Nº17080012
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR BENEDITA LEANDRO DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº26080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ANA LUCIA FELIPE,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº19080005
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR ALERRANDRO DE SOUSA CLEMENTINO,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORARIA DE Nº18080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR CICERO ARAUJO DOS SANTOS,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIALCONFORME PORTARIA DE Nº27080004
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR MARCILANIA MENDES DA SILVA LOPES,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº14080005
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR PROFISSIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A CASA DA MULHER CEARENSE CARIRI,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A ASSISTIDA ANA TORRES PEREIRA,VITIMA DE VIOLÊ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR A SRA.ANA TORRES PEREIRA PARA A CASA DA MULHER CEARENSE - CARIRI,CONFORME PORTARIA DE Nº07080003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR THIAGO DE ALENCAR GREGORIO,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA DO BPC-LOAS NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,CONFORME PORTARIA DE Nº11080002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 08/09/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA CONDUZIR FAMILIARES DA ACOLHIDA M.S.C.A JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADA,CONFORME PORTARIA DE Nº13080008
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/09/2026 |
27080029
JEFFERSON DOS SANTOS DE MELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇAO CONFORME DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº005/2026 , PROJETO CULTURA NA FESTA DE AGOSTO, FIRMAR TERMO DE EXECUÇAO CULTURAL COM RECURSOS DA POLITICA NACIO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 04/09/2026 |
26080019
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2 [...]
|
PAGO |
8.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
26080019
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , A SEREM DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2026 EM FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
8.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
11060007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À F [...]
|
PAGO |
1.852,20 |
|
| 04/09/2026 |
11060007
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.852,20 |
|
| 04/09/2026 |
10080031
COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁR [...]
|
PAGO |
40.692,91 |
|
| 04/09/2026 |
10080031
COMPACTA PARTICIPACOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
|
LIQUIDADO |
40.692,91 |
|
| 04/09/2026 |
10080029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 20 [...]
|
PAGO |
8.046,00 |
|
| 04/09/2026 |
10080029
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , A SEREM DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2026 EM FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
8.046,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090004
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090004
KAUE SILVA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090003
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINET 518, DO DEPUTADO ESTADUAL DANNIEL OLIVEIRA PARA T [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
