| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
02010096
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE AC [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
ERICA ROMENIA DE FREITAS SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE AC [...]
|
PAGO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
ERICA ROMENIA DE FREITAS SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010096
ERICA ROMENIA DE FREITAS SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E NA MELHOR FORMA DE DIREITO. A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A CONVENENTE ACORDAM EM CONJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,29 |
|
| 16/05/2025 |
02010025
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54 5 )DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
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PAGO |
2,61 |
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| 16/05/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54 5 )DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
2,61 |
|
| 16/05/2025 |
02010025
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA JUNTO À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
2,61 |
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| 16/05/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
2,61 |
|
| 15/05/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,66 |
|
| 15/05/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,66 |
|
| 15/05/2025 |
30040014
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,66 |
|
| 15/05/2025 |
25040013
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
25040011
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUA LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/05/2025 |
25040011
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIR, QUE ACONTEÇE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 15/05/2025 |
24040005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
24040005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇAO PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA 3º EDIÇAO DO PROJETO: UM OLHAR CUIDA, COM O TEMA " FAMILIAS ATIPICAS, [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
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| 15/05/2025 |
17040001
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
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| 15/05/2025 |
17040001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 15/05/2025 |
17040001
DETRAN - CE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 15/05/2025 |
17040001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
558,00 |
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| 15/05/2025 |
16040010
LEONARDO VICTOR DE MORAES GALDINO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040010
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040009
LEOLINA FRANKLIN DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
16040009
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE: NOVO FINANCIAMENTO EM DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050019
LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.912,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
LUIZ CARLOS DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SEVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS: DUCATO PLACA P.O.B. 5767, ETIOS P.M.G. 4808, ETIOS P.M.G. 4928, FIESTA O.R.R. 216 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
ANTONIA LILIAN DA SILVA VIANA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O RESSARCIMENTO DE TAXA INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE -ACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 16.02 [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO PEÇAS A SEREM DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
LUIZ CARLOS DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
ANTONIA LILIAN DA SILVA VIANA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050012
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA VITORIA DE OLIVEIRA LIMA, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS EKH-7B70, [...]
|
EMPENHADO |
1.636,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS EKH-7B70, [...]
|
EMPENHADO |
1.636,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, ABRANGENDO TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS EKH-7B70, [...]
|
EMPENHADO |
4.430,52 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA C [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR M.S.S.S D/N 27/11/2021, NA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA EUDOCIA DA SILVA A GENCIA DA PRESIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANA HELOISA MEDEIROS FEITOSA A SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.139,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
OFICINA MECANICA LISBOA LTDA - EPP
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO D [...]
|
EMPENHADO |
19.266,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO D [...]
|
EMPENHADO |
19.266,80 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE RECARGA EM BOTIJAO DE GAS - GLP-13KG A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZ [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
38.755,39 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
MARCELO LIMA DA COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
38.755,39 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 15/05/2025 |
15040016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
436,80 |
|
| 15/05/2025 |
15040016
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO V [...]
|
LIQUIDADO |
436,80 |
|
| 15/05/2025 |
15040015
F.SOARES VEICULOS EM GERAL - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
679,14 |
|
| 15/05/2025 |
15040015
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
679,14 |
|
| 15/05/2025 |
14050002
ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CANINDEZINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A PARCELA UNIC [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050002
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CANINDEZINHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CANINDEZINHO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A PARCELA UNIC [...]
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PAGO |
2.160,00 |
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| 15/05/2025 |
14040015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA POI-0204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS D [...]
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PAGO |
418,50 |
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