| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
02010085
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010085
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
FRANCISCA FRANCEUDA FERREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
FRANCISCA FRANCEUDA FERREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR D.S.H D/N 10/10/2013 AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL [...]
|
LIQUIDADO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
BRUNO BRITO LANDIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
BRUNO BRITO LANDIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS ELETRONICOS(SEMAFAROS) DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO-ENSINO INFANTIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. REF.01/2025. DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
103,73 |
|
| 24/01/2025 |
02010051
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. REF.01/2025. DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
103,73 |
|
| 24/01/2025 |
02010039
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
372,16 |
|
| 24/01/2025 |
02010039
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
372,16 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA JUNTO À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
138,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.707,64 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.472,06 |
|
| 23/01/2025 |
23010017
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREACK E BUFFET ( ALMOÇO) A SEREM DESTINADO A EQUIPE ( 12 SERVIDORES POR DIA) QUE ESTARÁ A SERVIÇO NOS 02 ( DOIS) DIAS DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES [...]
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010016
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE I, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 E 30 DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010016
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE I, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 E 30 DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010015
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ITALO RENAN FERNANDES DE SOUSA, RESIDENTE NA TRAVESSA NARANIU Nº591, PARA RE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010015
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ITALO RENAN FERNANDES DE SOUSA, RESIDENTE NA TRAVESSA NARANIU Nº591, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO TUTELAR, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO TUTELAR, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDIZIR TECNICOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO, NA CIDADE DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDIZIR TECNICOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO, NA CIDADE DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO , NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.896,70 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.896,70 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.768,11 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.768,11 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEMBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE VÁRZEA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM FAVOR DA PACIENTE ANTONIA DUARTE DE OIVEIRA ALVES, INSCRITA NO C.P.F.850.907. [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ( PREVINE) DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
66.239,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ( PREVINE) DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
66.239,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ( PREVINE) DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
66.239,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTARIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
25.390,18 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP JUNTO ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTARIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
EMPENHADO |
25.390,18 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O SUBVENÇAO A SEREM DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCAMARVA - ASSO [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, NO DIA [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 23/01/2025 |
23010002
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, NO DIA [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 23/01/2025 |
23010002
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JEFERSON LUIS VIEIRA INSCR [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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