Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020101 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AT [...]
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04080004
2022
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435,10 |
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PAGAMENTO: 09020102 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
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06070013
2022
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98,00 |
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PAGAMENTO: 09020103 - DATA: 09/02/2024
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UBS JUNTO AOS PACIENTES DAS UNIDADES SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA [...]
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05100031
2022
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244,20 |
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PAGAMENTO: 09020104 - DATA: 09/02/2024
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
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14040011
2023
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803,39 |
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PAGAMENTO: 09020047 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01-2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IG [...]
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15120035
2023
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84.958,06 |
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PAGAMENTO: 09020119 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº 01/2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU E A PREFEITURA MUNICI [...]
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15120034
2023
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53.355,02 |
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PAGAMENTO: 09020120 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01120131
2023
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33.960,72 |
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PAGAMENTO: 09020123 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01120131
2023
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9.329,50 |
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PAGAMENTO: 09020124 - DATA: 09/02/2024
FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUA NAS EDIFIC [...]
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01110068
2023
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24.498,87 |
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PAGAMENTO: 09020145 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
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3.3.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01-2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUN [...]
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15120036
2023
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84.958,06 |
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PAGAMENTO: 08020004 - DATA: 08/02/2024
ASYS TECNOLOGIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR (NOTEBOOK E WEBCAM), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ATRAVÉS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, [...]
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02080001
2023
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42.075,00 |
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PAGAMENTO: 07020001 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO [...]
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20110017
2023
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21.958,60 |
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PAGAMENTO: 07020004 - DATA: 07/02/2024
JUVANIR FERREIRA LIMA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CI [...]
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05120012
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
EDILSON AUGUSTO DA SILVA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CI [...]
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05120013
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020023 - DATA: 07/02/2024
FRANCISCA FRANCEUDA FERREIRA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR J.V.R.S - D/N 11/03/2008 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL,NA CIDA [...]
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05120014
2023
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30,00 |
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PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2024
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM BRASÍLIA, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIOS E DEMAIS ÓRGÃOS), A CÂMARA DE DEPUTADOS, AO SENADO FEDERAL, AO PODER J [...]
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02100097
2023
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 07020044 - DATA: 07/02/2024
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRE [...]
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01120123
2023
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1.417,75 |
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PAGAMENTO: 07020046 - DATA: 07/02/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA XCMG ,PÁ MECANICA W130 E MOTONIVELADORA [...]
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04120016
2023
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27.864,00 |
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PAGAMENTO: 07020048 - DATA: 07/02/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA XCMG ,PÁ MECANICA W130 E MOTONIVELADORA [...]
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04120016
2023
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22.305,00 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2024
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
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02100095
2023
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925,40 |
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PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2024
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BR [...]
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04120025
2023
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12.768,89 |
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PAGAMENTO: 06020009 - DATA: 06/02/2024
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO BR [...]
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04120026
2023
|
8.077,93 |
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PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2024
NOSSA SENHORA APARECIDA MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2023.02.0 [...]
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22120006
2023
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24.024,62 |
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PAGAMENTO: 06020014 - DATA: 06/02/2024
HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SA [...]
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28120006
2023
|
3.000,00 |
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PAGAMENTO: 06020015 - DATA: 06/02/2024
HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS- ACE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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28120007
2023
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 06020019 - DATA: 06/02/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFO [...]
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01060030
2023
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8.800,93 |
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PAGAMENTO: 05020013 - DATA: 05/02/2024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/ [...]
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14120019
2023
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1.169,60 |
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PAGAMENTO: 05020014 - DATA: 05/02/2024
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
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14120007
2023
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8.002,25 |
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PAGAMENTO: 05020015 - DATA: 05/02/2024
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA AL [...]
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20120006
2023
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845,80 |
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PAGAMENTO: 05020016 - DATA: 05/02/2024
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZ [...]
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14120020
2023
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1.169,60 |
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