| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
19110009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
19.712,49 |
|
| 19/11/2025 |
19110008
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
93.330,48 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.353,30 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
12.476,70 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS À COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
9.638,08 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
YBP COMERCIAL LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS ÀCOMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
28.806,80 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK A SEREM DESTINADOS AO EVENTO "TRILHA SOU EMPREENDEDORA" DO PROGRAMA SEBRAE DELAS A REALIZAR-SE NA PRESENTE DATA, DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
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| 19/11/2025 |
19110002
MARIA ERIKA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE CERTIFICAÇÃO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2025, NO DIA 28 DE NOV [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
MARIA ERIKA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE CERTIFICAÇÃO DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL - EDIÇÃO 2025, NO DIA 28 DE NOV [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SERTÃO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110002
FRANCISCO PEREIRA E SILVA FILHO
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO.
|
PAGO |
288,42 |
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| 19/11/2025 |
18090007
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PROMOVIDO PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO ÃMBITO DO MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 19/11/2025 |
17100015
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
4.909,47 |
|
| 19/11/2025 |
17100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
3.866,94 |
|
| 19/11/2025 |
17100007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A RELIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
17100006
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A RELIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
526,40 |
|
| 19/11/2025 |
16100011
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CRONOGRAMA EST [...]
|
LIQUIDADO |
526,40 |
|
| 19/11/2025 |
16100010
MARIA BEZERRA DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL PARA ACOMPANHAR OS MENORES E.C.M.B D/N 1 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100009
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A DELEGACIA REGIONAL DA POLICIA CIVIL PARA ACOMPANHAR OS MENORES E.C.M.B D/N 14 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
16100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚ [...]
|
PAGO |
19.749,59 |
|
| 19/11/2025 |
16090007
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFOR [...]
|
PAGO |
13.686,00 |
|
| 19/11/2025 |
13100005
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR P.S.S D/N 28/07/20 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
13100004
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR P.S.S D/N 28/07/2 [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110002
JAIANEFRAN GONÇALVES BARBOSA MORAIS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO-PIA DO SER [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 19/11/2025 |
11110001
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CID [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
11080033
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS A MONTAGEM DO BARRAÇAO CULTURAL DURANTE A FESTA DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICI [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
09090014
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A MENOR E.I.C.D D/N 26/03/2019 NA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
08100005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DECORAÇAO NA REALIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DA AMPLIAÇAO DO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL (CE) LUIZA ALVES FERREIRA GRIGÓRIO, MARCO IMPORTANTE NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 19/11/2025 |
08080014
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE V [...]
|
PAGO |
77.651,35 |
|
| 19/11/2025 |
08080014
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO, INTERTRAVADO E ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONF [...]
|
LIQUIDADO |
77.651,35 |
|
| 19/11/2025 |
07100021
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO CONCURSO DA RAINHA DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, POR REPRESENTAR UM IMPORTANTE MOMENTO DE VALORIZAÇAO CULT [...]
|
PAGO |
11.550,00 |
|
| 19/11/2025 |
06100008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO CONCURSO DA RAINHA DO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, POR REPRESENTAR UM IMPORTANTE MOMENTO DE VALORIZAÇAO CULTURAL, O EVENTO TEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 19/11/2025 |
05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CI [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
05090009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PR [...]
|
PAGO |
4.144,65 |
|
| 19/11/2025 |
03110090
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
5.704,06 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
0,48 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.07.0066.
|
LIQUIDADO |
5.704,06 |
|
| 19/11/2025 |
03110060
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.07.0066.
|
LIQUIDADO |
0,48 |
|
| 19/11/2025 |
03110020
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME LICITAÇAO Nº2025.08.18.1 [...]
|
PAGO |
58.265,56 |
|
| 19/11/2025 |
03110020
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME LICITAÇAO Nº2025.08.18.1, CONTRATO Nº2025.10.0 [...]
|
LIQUIDADO |
58.265,56 |
|
| 19/11/2025 |
03110006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.402,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110005
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CAPS, VISAND [...]
|
PAGO |
8.990,00 |
|
| 19/11/2025 |
03100012
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO SARAU LITERARIO COM O TEMA "RAIZES DA VARZEA, CULTURA E FLORECER", NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, O EVENTO PROPOE DAR VOZ AOS ESTUDANTES, Á COMUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.665,00 |
|
| 19/11/2025 |
03100011
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DO SARAU LITERARIO COM O TEMA "RAIZES DA VARZEA, CULTURA E FLORECER", NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, O EVENTO PROPOE DAR VO [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 19/11/2025 |
03030039
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
|
PAGO |
7.517,45 |
|
| 19/11/2025 |
03020067
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/11/2025 |
03020067
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/11/2025 |
02100018
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E [...]
|
PAGO |
4.743,93 |
|
| 19/11/2025 |
02100011
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DISTRIBUIÇAO E CONSUMO DOS ATLETAS, EQUIPES DE APOIO E ORGANIZAÇAO DA CORRIDA DE RUA DE VARZEA ALEGRE, DECORRENTE A SEM [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 19/11/2025 |
02100001
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO FORNECIMENTO E CONSUMO DURANTE A REALIZAÇAO DA CORRIDA DE RUA DE VARZEA ALEGRE-CE, DECORRENTE DA SEM [...]
|
PAGO |
1.973,20 |
|
| 19/11/2025 |
02060212
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
2.828,16 |
|
| 19/11/2025 |
02060211
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
4.635,80 |
|
| 19/11/2025 |
02060210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LIQUIDAÇÃO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
02060209
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
8.196,26 |
|
| 19/11/2025 |
02060209
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC [...]
|
PAGO |
65,00 |
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| 19/11/2025 |
02060152
CLINIVIDA VARZEA ALEGRE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DEST [...]
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PAGO |
4.310,00 |
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