| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
22060002
JEANE DE SOUSA MENEZES
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO- [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
22060001
LIDUINA DE SOUSA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, E [...]
|
PAGO |
130,00 |
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| 23/06/2026 |
22050011
MARIA LUCIA DE SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE PARA UM TREINAMENTO A S [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20050009
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMI [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO ABRIGO REGIONAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTE L.E.M.A D/N 30/04/2012,CONFORME PORTARIA DE Nº25050011
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO ABRIGO REGIONAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADOLESCENTE L.M.A D/N 30/04/2012,CONFORME PORTARIA DE Nº25050010
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE D.N.V D/N 17/09/2010,PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL SÃO LUCAS,REFERENTE A PORTARIA DE Nº07050001
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL NA MENOR L.O.L.F D/N 18/11/2010,REFERENTE A PORTARIA DE Nº1 [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE JUCAS,PARA ESTUDO DO CASO REFERENTE AS CRIANÇAS A.N.L.P E R.L.P ,REFERENTE PORTARIA DE Nº13050001
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE BEATRIZ COSTA DA SILVA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOANA PEREIRA BARROS, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ BENTO SOBRINHO, PARA REALI [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAROLINA MARIA DA SILVA, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
20030022
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CAMILA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PAR [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
19060001
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BENEDITO-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, CO [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 23/06/2026 |
18050020
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA MARIA BEZERRA BRITO DA SIL [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
17040002
A B JUNIOR LTDA
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ FUNCIONAL DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS ALOCADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE./CE, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DE N [...]
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PAGO |
322,00 |
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| 23/06/2026 |
16040001
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO USO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CO [...]
|
PAGO |
7.150,00 |
|
| 23/06/2026 |
16040001
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO USO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.150,00 |
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| 23/06/2026 |
15050006
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGÓRIO, PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES E [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
14050009
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA, PARA REALZ [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
13050021
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA, VIA TRANSF [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
13050020
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE RUBERLAN DE ALENCAR CLEMENTINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA D [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
12060006
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, Nº 140, RIACHINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE VÁ [...]
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PAGO |
760,00 |
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| 23/06/2026 |
12050042
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE PACIENTE ANTONIO VIEIRA SOBRINHO, PARA REALZI [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
12050041
CICERO DE SOUSA GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA DE PACIENTE RAIMUNDO DE SOUSA SENHOR JUNIOR, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 23/06/2026 |
11050006
JOSEFA HILDAIANE ALVES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE,PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL NA MENOR L.O.L.F D/N 18/11/2010,REFERENTE A PORTARIA DE Nº1 [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 23/06/2026 |
08050011
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA AREOPORTO DE FORTALEZA/ [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 23/06/2026 |
08050010
LEONARDO BATISTA FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O SECRETARIO DE SAÚDE IVO DE OLIVEIRA LEAL, PARA PEGAR NO AREOPORTO DE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 23/06/2026 |
07050004
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MICAEL FEITOSA BATISTA, PARA REALIZA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 23/06/2026 |
06050006
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA DE PACIENTE RUBERLAN DE ALENCAR CLEMENTINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 23/06/2026 |
05050023
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMEN [...]
|
PAGO |
900,50 |
|
| 23/06/2026 |
05050016
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTA [...]
|
PAGO |
4.805,70 |
|
| 23/06/2026 |
04050247
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, C [...]
|
PAGO |
19.695,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050246
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, C [...]
|
PAGO |
86.355,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050242
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
|
PAGO |
4.423,37 |
|
| 23/06/2026 |
04050242
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
|
LIQUIDADO |
4.423,37 |
|
| 23/06/2026 |
04050211
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMP [...]
|
PAGO |
6.671,63 |
|
| 23/06/2026 |
04050211
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚN [...]
|
LIQUIDADO |
6.671,63 |
|
| 23/06/2026 |
04050204
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIA ALVES DA SILVA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050204
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ISABEL BEZERRA LIMA ALVES, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050204
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ZULEIDE RAMOS, PARA REALI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050200
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO [...]
|
PAGO |
80.060,23 |
|
| 23/06/2026 |
04050193
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARIA MIGUEL DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050137
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050108
TELLUS CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSCIENTIZAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO, SOBRE O LIXO JOGADO NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, COM FIXAÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS E LIMPEZA DO LOCAL, PARA O ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.867,62 |
|
| 23/06/2026 |
04050046
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 23/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.488,67 |
|
| 23/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
4.488,67 |
|
| 23/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
4.488,67 |
|
| 23/06/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RENATA DE OLIVEIRA RAMOS SOUSA, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOANA PEREIRA BARROS, PARA REAL [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDA LIMA DE SOUSA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010393
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PAULO PATRICO PARA REALIZAR TRA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010315
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
639,86 |
|
| 23/06/2026 |
02010315
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
639,86 |
|
| 23/06/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE AMANDA BEZERRA CAMPOS, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 23/06/2026 |
02010236
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VALDERI LIMA DA SILVA, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
