| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2026 |
01070121
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE PLANOS DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREV [...]
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LIQUIDADO |
1.604,40 |
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| 14/08/2026 |
01070111
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANA VITORIA GREGORIO DA SILVA, PARA [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 14/08/2026 |
01070111
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROZANA NUNES LIMA, PARA REALIZAR TRAT [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 14/08/2026 |
01070110
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REA [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 14/08/2026 |
01070109
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ROZANA NUNES DE LIMA, PARA REALIZAR [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 14/08/2026 |
01070108
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS MATIAS DA SI [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 14/08/2026 |
01070108
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA CLIZELDA SOARES, PARA REA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 14/08/2026 |
01070095
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À CONSULTORIA TECNOLÓGICA ? INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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PAGO |
9.000,00 |
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| 14/08/2026 |
01070095
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADAS À CONSULTORIA TECNOLÓGICA ? INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL POR TEMPO FIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 14/08/2026 |
01070092
M. S. NETO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNIC [...]
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PAGO |
3.900,00 |
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| 14/08/2026 |
01070092
M. S. NETO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA O LEVANTAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRÔNICO DO SIOPS ? SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
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| 14/08/2026 |
01070076
KARINA PEREIRA SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO HENRIQUE LOURENÇO PEREIRA [...]
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PAGO |
70,00 |
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| 14/08/2026 |
01070073
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ALAIDE COSTA CALDAS, PARA REALIZAR T [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 14/08/2026 |
01070067
MARILENE CABRAL DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSEMILSON LEANDRO DA SILVA, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 14/08/2026 |
01070067
MARILENE CABRAL DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA R [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.173,00 |
|
| 14/08/2026 |
01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
|
LIQUIDADO |
1.111,50 |
|
| 14/08/2026 |
01070041
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
|
LIQUIDADO |
1.173,00 |
|
| 14/08/2026 |
01070040
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE [...]
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 14/08/2026 |
01070040
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONRCIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE GÁS [...]
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
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| 14/08/2026 |
01070018
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DE BRINCAR COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E GRUPO PCD NO DIA 09/07/2026,ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/08/2026 |
01070017
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DE BRINCAR COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E GRUPO PCD NO DIA 09/07/2026,ORGANIZADOS PEL [...]
|
PAGO |
1.055,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060170
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES [...]
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060170
NAIRON SIEBRA DE LIMA 06300185370
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL, VISANDO DIFUNDIR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA THAYNARA FERREIRA DA SILV [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE LIDIANA DE OLIVEIRA SANTANA, PA [...]
|
PAGO |
70,00 |
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| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE LEONARDO DA SILVA, PARA RE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE ENZO GABRIEL SOUSA, VIA TRANSFE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060151
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE VICENTINA CARDOSO DE OLIVEIRA, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
|
PAGO |
3.299,37 |
|
| 14/08/2026 |
01060135
S&S INFORMÁTICA ASSESS. E CONSULT. MUNICIPAL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADEA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.299,37 |
|
| 14/08/2026 |
01060104
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO A REGIÃO DO CARIRI E CENTRO SUL DO ESTADO. ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01040109
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE, ART REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL PÚBLI [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 14/08/2026 |
01040109
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 14/08/2026 |
01040101
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUSA GOMES, P [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/08/2026 |
01040101
ANA YASMIM GOMES DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS CORREIA, [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
30070006
JAIANEFRAN GONÇALVES BARBOSA MORAIS
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ASSISTIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA JUNTO A CASA DA MULHER CEARE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
30070005
MARIA EDUARDA CANDIDO DE LIMA PINHEIRO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR UMA ASSISTIDA EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA JUNTO A CASA DA MULHER CEARE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
23070003
LARISSA MAXIMO MENDES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE TECNICAS DE ESCUTA ESPECIALIZADA -TURMA IV-JUAZEIRO 2025,NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CIDADE DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2026 |
22070001
WINLASER IND. COM. SERV. DE ARTES GRAFICAS E COMUN
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PADRONIZADAS EM LATÃO DESTINADAS AOS HOMENAGEADOS DO EVENTO:MEDALHA PAPAI RAIMUNDO 2026, A SER REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2026,DU [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 13/08/2026 |
21070006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE MU [...]
|
PAGO |
719,94 |
|
| 13/08/2026 |
20070010
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.823,60 |
|
| 13/08/2026 |
20070006
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS-PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
3.875,65 |
|
| 13/08/2026 |
20070005
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.875,65 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS,PARA RECEBIMENTO DA D.N.V DA ADOLESCENTE M.E.D.S D/N 17/09/2010,CONFORME PORTARIA DE Nº23070002
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A ADOLESCENTE R.T.S D/N:25/05/2009,CONFORME PORTARIA DE Nº16070003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA ACONTESCE,NO AUDITORIO DA SOCIEDADE PADRE CICERO,CONFORME PORTARIA DE Nº02070001
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALACIONADOS AS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME PORTA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO II CONSELHO TUTELAR DE JUAZERIO DO NORTE PARA SOLUCIONAR QUESTÕES RELACIONADAS A ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO DA ADOLESCENTE M.E.S [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA O RECEBIMENTO DE CERTIDÃO NASCIMENTO DO MENOR E.B.S D/N 12/04/2011,CONFORME PORTARIA DE Nº24070003
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE PARA COMPARECER A DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A ADOLESCENTE W..C.D.S DN:25/05/2010,CONFORME PORTARIA DE Nº30070007
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
20040007
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONCESSÃO DE MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO,INCLUINDO BUSCA DE DOCUMENTOS,PROCEDIMENTOS POLICIAIS E [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/08/2026 |
18050016
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
PAGO |
431,50 |
|
| 13/08/2026 |
17070003
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POS-7D47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE M [...]
|
PAGO |
719,94 |
|
| 13/08/2026 |
17070001
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS ATENDER AS ATIVIDADES DO CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.039,10 |
|
| 13/08/2026 |
13080017
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA 120K,POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
582,18 |
|
| 13/08/2026 |
13080016
MARIA IRENIUVA LEANDRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 127,12 M² E PERIMETRO DE 51,54 METROS DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA,LOCALIZADA NA VILA SÃO CAETA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
13080016
MARIA IRENIUVA LEANDRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 127,12 M² E PERIMETRO DE 51,54 METROS DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO LEANDRO DA SILVA,LOCALIZADA NA VILA SÃO CAETA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
13080015
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES,PARA TRATAR DE DEMANDAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A ADOLESCENTE E.B.S,DN:12/04/2011 [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
