| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
22060013
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060013
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060012
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RNCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060012
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RNCERRAMENTO DO CICLO DO LIVRO "MEU DIARIO DE BORDO" DESENVOLVIDO, JUNTO AOS ALUNOS PARTICI [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060011
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE V [...]
|
EMPENHADO |
4.024,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060010
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.028,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060009
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-CADASTRO UNICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
4.035,65 |
|
| 22/06/2026 |
22060008
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS/PSB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.018,05 |
|
| 22/06/2026 |
22060007
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA A [...]
|
EMPENHADO |
4.313,20 |
|
| 22/06/2026 |
22060006
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇAO DE 600 METROS DE CABO DE AÇO GALVANIZADO 6X7, DIAMETRO DE 3/32 (2,40MM), A SEREM DESTINADOS A INSTALAÇAO E SUSTENTAÇAO DA DECORAÇAO AEREA DO XXII FESTIVO VARZEA ALEGRE-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060005
CONECTAUTIMO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE STAND A SER DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO AZUL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO NORTE E NORDESTE - CONECT, QUE OCORRERA NA [...]
|
EMPENHADO |
12.810,58 |
|
| 22/06/2026 |
22060004
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DOS JOGADORES DE BEACH TENNIS, IDA A CIDADE DE JAGUARIBE/CE, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, NO DIA 27 [...]
|
LIQUIDADO |
61,90 |
|
| 22/06/2026 |
22060004
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DOS JOGADORES DE BEACH TENNIS, IDA A CIDADE DE JAGUARIBE/CE, PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, NO DIA 27 [...]
|
EMPENHADO |
61,90 |
|
| 22/06/2026 |
22060003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060003
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060002
JEANE DE SOUSA MENEZES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 22/06/2026 |
22060001
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, EM ICO-CE, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 22/06/2026 |
19060004
ANTONIO FERREIRA NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR(A) ACIMA CITADO, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050007
ANTONIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES BEZERRA, Nº 145, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPO [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050007
ANTONIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES BEZERRA, Nº 145, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050006
DEMILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA NELI CARDOSO, Nº 32, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
08050006
DEMILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA NELI CARDOSO, Nº 32, PRAÇA SANTO ANTONIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA PRIME IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA, ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
06040037
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
06040037
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DOS DADOS RELATIVOS AO DETALHAMENTO NA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050247
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE APOI [...]
|
LIQUIDADO |
19.695,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050246
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE KITS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM A FINALIDADE DE APO [...]
|
LIQUIDADO |
86.355,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050146
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE
|
PAGO |
29,28 |
|
| 22/06/2026 |
04050146
BANCO DO BRASIL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 22/06/2026 |
04050142
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEMBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRTE/CE, NO QU [...]
|
PAGO |
16.987,92 |
|
| 22/06/2026 |
04050142
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEAR AS DESPESAS COM REPASSES NOS TERMOS QUE ENTRE SI CELEMBRAM O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRTE/CE, NO QUAL RESTAM [...]
|
LIQUIDADO |
16.987,92 |
|
| 22/06/2026 |
04050046
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARQUIVOS E VALIDAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - REINF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
04050043
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº019/20222, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO E A PREF [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,67 |
|
| 22/06/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS F [...]
|
PAGO |
29,28 |
|
| 22/06/2026 |
02010185
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
29,28 |
|
| 22/06/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
10,24 |
|
| 22/06/2026 |
02010153
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
10,24 |
|
| 22/06/2026 |
02010069
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
6.867,73 |
|
| 22/06/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
9,76 |
|
| 22/06/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 22/06/2026 |
01060093
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE,
|
PAGO |
19,52 |
|
| 22/06/2026 |
01060093
BANCO DO BRASIL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 19/06/2026 |
26050006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA ENTREGA SIMBOLICA DE FARDAMENTOS E KITS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PREFESSOR [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
26050006
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE EVENTO A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REALIZAÇAO DA ENTREGA SIMBOLICA DE FARDAMENTOS E KITS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS E PREFESSORES DA REDE PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050011
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VEÍCULOS PERTENCENTES AS PLACAS NRC-4261,NV [...]
|
PAGO |
4.042,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050011
L. E. C. CUNHA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FUNILARIA E PINTURA, A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VEÍCULOS PERTENCENTES AS PLACAS NRC-4261,NVC2C92 [...]
|
LIQUIDADO |
4.042,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050010
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE EQ [...]
|
PAGO |
16.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
20050010
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RECARGA [...]
|
LIQUIDADO |
16.450,00 |
|
| 19/06/2026 |
20020006
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PROJETOS PROMOVIDOS PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO, POR MEIO DA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
20020006
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE SEMENTES DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E PROJETOS PROMOVIDOS PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060035
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JÚLIO ALVES BASTOS E VILA CONFIANÇA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060034
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
55,80 |
|
| 19/06/2026 |
19060033
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
153,45 |
|
| 19/06/2026 |
19060032
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSPITAL GE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060032
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSPITAL GE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060031
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.764,00 |
|
| 19/06/2026 |
19060030
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO MUSICAL COM DURAÇAO MINIMA DE 2(DUAS) HORAS, DURANTE AS FESTIVIDADE [...]
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EMPENHADO |
3.100,00 |
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