lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07070004
Data: 07/07/2020
Valor: R$ 13.850,00
Fornecedor: ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 20.934.278/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES A SER DESTINADO NA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINADA AOS PACIENTES SUSPEITOS OU ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº2020.06.05.1, CONTRATO DE Nº 2020.06.26.5 E ORDEM DE COMPRA Nº2020.07.07-0004.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2020 283 2020 13.850,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2020 11080013 2020 13.850,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.850,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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