EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22100001

Data: 22/10/2021

Valor: R$ 427,00

Fornecedor: RANIELA ALVES DA SILVA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAP

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE COMPRAS, RCURSOS HUMANOS, ARQUIVO PÚBLICO E LICITAÇÃO, ATRAVES DA SECRETATRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2021.10.22-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2021	768294	2021	427,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 427,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2021 - NOTA FISCAL: 768294

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20218601	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS, 20 LITROS .	70	6,10	427,00

Quantidade 1 - Valor total: 427,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/12/2021	07120006	2021	427,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 427,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito