EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010073

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 24.538.995/0001-07

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME O ADITIVO DO PROCESSO DE Nº 2021.11.04.1 E CONTRATO DE Nº 2021.12.03.1, CUJO O CONTROLE FICARA DA CARGO DA PROPRIA SECRETARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2023	10624	2023	14.704,22
08/02/2023	10352	2023	295,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2023 - NOTA FISCAL: 10352

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023357	Passagens Terrestres - Secretaria de Saúde	1	295,78	295,78

Quantidade 1 - Valor total: 295,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/01/2023	26010008	2023	14.704,22
09/02/2023	09020095	2023	295,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 15.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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