EMPENHO: 01030049 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030049

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.764,00

Fornecedor: GABRIELA SOUSA DE ARAUJO

CNPJ do fornecedor: 49.287.324/0001-41

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.03.15.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS DE CULINARIAS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE ELABORA EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H DURANTE O MÊS DE CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2023.03.15.1, CONTRATO DE Nº2023.03.24.1 E ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2024.03.01-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	8	2024	4.764,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.764,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242265	Serviço de fornecimento de quentinhas	397	12,00	4.764,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.764,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040035	2024	4.764,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.764,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito