Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010138 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010138

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 7.858,10

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI

CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMCT

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE VÁRZEA ALEGRE - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	4388	2024	500,00
25/01/2024	4403	2024	2.536,30
25/01/2024	4424	2024	2.513,90
25/01/2024	4423	2024	2.307,90
*Quantidade: 4* *Valor total: 7.858,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 4388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024218	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	4	125,00	500,00

Quantidade 1 - Valor total: 500,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 4403

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024219	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	10.8	56,00	604,80
2024219	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	6.9	135,00	931,50
2024219	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	8	125,00	1.000,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.036,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 4424

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024220	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	10.4	56,00	582,40
2024220	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	6.9	135,00	931,50
2024220	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	8	125,00	1.000,00

Quantidade 3 - Valor total: 5.550,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 4423

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024221	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	10.4	56,00	582,40
2024221	DIARIO OFICIAL DO ESTADO	6.3	135,00	850,50
2024221	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	7	125,00	875,00

Quantidade 3 - Valor total: 7.858,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/02/2024	01020098	2024	2.513,90
01/02/2024	01020099	2024	2.307,90
01/02/2024	01020100	2024	500,00
01/02/2024	01020101	2024	2.536,30
*Quantidade: 4* *Valor total: 7.858,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?