lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010178 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010178
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.043.652/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.10.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, ATRAVÉS DE CASA DE APOIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) E TRANSPORTE DE PACIENTES À HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E DETERMINADOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.08.10.1 E CONTRATO DE Nº2021.09.08.4,.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/02/2024 704 2024 9.149,00
06/03/2024 708 2024 10.343,00
10/04/2024 716 2024 10.425,00
Quantidade: 3 Valor total: 29.917,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2024 07020045 2024 9.149,00
07/03/2024 07030032 2024 10.343,00
10/04/2024 10040023 2024 10.425,00
Quantidade: 3 Valor total: 29.917,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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