Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010214 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010214

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.108,92

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO UNIDADE MINISTERIO DO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	1644	2024	184,82
11/03/2024	1710	2024	184,82
04/04/2024	1770	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 1644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024430	Plano 200 p/ 200 - Unidade Ministério do Trabalho	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 184,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 1710

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241442	Plano 200 p/ 200 - Unidade Ministério do Trabalho	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 369,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 1770

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242147	Plano 200 p/ 200 - Unidade Vigilância Socioassistêncial	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 554,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020037	2024	184,82
11/03/2024	11030013	2024	184,82
09/04/2024	09040026	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?