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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010225
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.03.24.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO SETOR TRANSPORTE, FARMACIA PUBLICA, ENDEMIAS, SETOR ADMINISTRAÇÃO E SETOR VIGILANCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME DO PROCESSO DE Nº2021.03.24,1 E CONTRATO DE Nº2021.05.20.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 3059 2024 16.335,35
09/02/2024 3061 2024 66.569,52
11/03/2024 3106 2024 18.920,35
11/03/2024 3114 2024 87.769,52
10/04/2024 3177 2024 84.129,83
10/04/2024 3176 2024 17.311,37
10/05/2024 3218 2024 8.964,06
Quantidade: 7 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020087 2024 66.569,52
09/02/2024 09020088 2024 16.335,35
11/03/2024 11030008 2024 18.920,35
11/03/2024 11030009 2024 87.769,52
10/04/2024 10040037 2024 84.129,83
10/04/2024 10040038 2024 17.311,37
10/05/2024 10050065 2024 8.964,06
Quantidade: 7 Valor total: 300.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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