Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010231 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010231

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.108,92

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	1618	2024	184,82
05/03/2024	1685	2024	184,82
04/04/2024	1747	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 1618

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024460	Plano 200 p/ 200 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 184,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 1685

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241196	Plano 200 p/ 200 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 369,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 1747

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242131	Plano 200 p/ 200 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 554,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020069	2024	184,82
06/03/2024	06030037	2024	184,82
09/04/2024	09040031	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?