EMPENHO: 02010315 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010315

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ do fornecedor: 76.535.764/0001-43

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS PERTECENTE AO UNIDADE CAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/02/2024		2024	93,76
04/03/2024		2024	95,97
09/04/2024		2024	101,27
*Quantidade: 3* *Valor total: 291,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020017	2024	93,76
04/03/2024	04030009	2024	95,97
09/04/2024	09040034	2024	101,27
*Quantidade: 3* *Valor total: 291,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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