Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010013

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 1.108,92

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO - ACS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	1635	2024	184,82
06/03/2024	1701	2024	184,82
09/04/2024	1763	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 1635

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024739	Plano 200 p/ 200 - ACS	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 184,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 1701

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241245	Plano 200 p/ 200 - ACS	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 369,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1763

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242172	Plano 200 p/ 200 - ACS	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 554,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020095	2024	184,82
06/03/2024	06030028	2024	184,82
09/04/2024	09040020	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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