Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 03010015 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010015

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 1.108,92

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PGM

Orgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2021.11.17.1 E O CONTRATO DE Nº 2022.01.03.13.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	1622	2024	184,82
06/03/2024	1689	2024	184,82
09/04/2024	1751	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 1622

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024427	Plano 200 p/ 200 - Procuradoria Geral do Município	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 184,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 1689

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241222	Plano 200 p/ 200 - Procuradoria Geral do Município	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 369,64

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1751

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242151	Plano 200 p/ 200 - Procuradoria Geral do Município	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 554,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020065	2024	184,82
06/03/2024	06030046	2024	184,82
09/04/2024	09040037	2024	184,82
*Quantidade: 3* *Valor total: 554,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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