EMPENHO: 04040004 - DATA: 04/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04040004

Data: 04/04/2024

Valor: R$ 888,33

Fornecedor: NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 18.602.587/0001-74

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 40.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SBR-7J01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº2024.04.04.0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/04/2024	59859	2024	888,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 888,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/04/2024 - NOTA FISCAL: 59859

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242237	SERVIÇOS MECANICOS	1	888,33	888,33

Quantidade 1 - Valor total: 888,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/04/2024	10040034	2024	888,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 888,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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