| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
04100011
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MUNUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA POS-7D47, VEICULO FIORINO DE PLACA-SAR2D21, VEICULO DE PLACA POY-0211 E VEICULO AMBULANCIA FIORINO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.104,92 |
|
| 19/11/2024 |
04100010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECÂNICOS A SER REALIZADO NOS VEÍCULO FIORINO DE PLACA POS-7D47, VEICULO FIORINO DE PLACA-SAR2D21, VEICULO DE PLACA POY-0211 E VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POX-8 [...]
|
LIQUIDADO |
7.522,20 |
|
| 19/11/2024 |
04100009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PNI-5805 , VEICULO DE PLACA PMG-4808, VEICULO SPIN DE PLACA SAU-7B25 E VEICULO GOL DE PLACA [...]
|
PAGO |
6.476,40 |
|
| 19/11/2024 |
04100009
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PNI-5805 , VEICULO DE PLACA PMG-4808, VEICULO SPIN DE PLACA SAU-7B25 E VEICULO GOL DE PLACA POP-1409 PERT [...]
|
LIQUIDADO |
6.476,40 |
|
| 19/11/2024 |
03100007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PNI-5805 , VEICULO DE PLACA PMG-4808, VEICULO SPIN DE PLACA SAU-7B25 E VEICULO GOL DE [...]
|
PAGO |
5.340,94 |
|
| 19/11/2024 |
03100007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA PNI-5805 , VEICULO DE PLACA PMG-4808, VEICULO SPIN DE PLACA SAU-7B25 E VEICULO GOL DE PLACA POP-140 [...]
|
LIQUIDADO |
5.340,94 |
|
| 19/11/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, AOS SERVIDORES [...]
|
PAGO |
925,28 |
|
| 19/11/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, AOS SERVIDORES [...]
|
PAGO |
1.873,53 |
|
| 19/11/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
1.873,53 |
|
| 19/11/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
925,28 |
|
| 19/11/2024 |
02090165
ROYAL SERVICE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090165
ROYAL SERVICE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090165
ROYAL SERVICE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
10.460,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090141
MARIA JORDANA DE CARVALHO OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBIT [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 19/11/2024 |
02080050
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
26.740,97 |
|
| 19/11/2024 |
02050156
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
1.816,19 |
|
| 19/11/2024 |
02050147
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA A [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/11/2024 |
02050147
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/11/2024 |
02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.135,00 |
|
| 19/11/2024 |
02040027
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDE [...]
|
PAGO |
248.841,26 |
|
| 19/11/2024 |
02010364
COOPRECENSUL - COOPERATIVA DOS PROFISSINAIS EM TRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O PRESENTE TERMO DE FOMENTO DE Nº002/2023, O REPASSE DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL DE Nº1.385 DE 19 DE JUNHO DE 2023, ÀS CONCESSIONÁRIAS E/OU COOPERATIVAS QUE [...]
|
LIQUIDADO |
670,50 |
|
| 19/11/2024 |
02010363
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO V. ALEGRE LT
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O PRESENTE TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2023, O REPASSE DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL DE Nº1.385 DE 19 DE JUNHO DE 2023, ÀS CONCESSIONÁRIAS E/OU COOPERATIVAS QUE [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,00 |
|
| 19/11/2024 |
02010344
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AO SETOR VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
513,72 |
|
| 19/11/2024 |
02010339
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.538,84 |
|
| 19/11/2024 |
02010102
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
970,64 |
|
| 19/11/2024 |
02010101
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FONECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE- UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,40 |
|
| 19/11/2024 |
02010080
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURAN [...]
|
PAGO |
2.156,20 |
|
| 19/11/2024 |
02010070
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDE [...]
|
PAGO |
39.530,04 |
|
| 19/11/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO FUNDE [...]
|
PAGO |
6.110,30 |
|
| 19/11/2024 |
02010026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE VÁRZ [...]
|
PAGO |
2.182,59 |
|
| 19/11/2024 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
|
PAGO |
3.680,70 |
|
| 19/11/2024 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.489,86 |
|
| 19/11/2024 |
02010013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
3.676,19 |
|
| 19/11/2024 |
02010010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.142,11 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS [...]
|
PAGO |
66.415,16 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS [...]
|
PAGO |
411.076,36 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS [...]
|
PAGO |
3.947,80 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRI [...]
|
PAGO |
8.972,98 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRI [...]
|
PAGO |
2.807,94 |
|
| 19/11/2024 |
01100122
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS, EM DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
493.220,24 |
|
| 19/11/2024 |
01100106
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, C [...]
|
PAGO |
22.850,00 |
|
| 19/11/2024 |
01100081
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 19/11/2024 |
01100080
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
410,00 |
|
| 19/11/2024 |
01100079
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 19/11/2024 |
01100021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, AOS SERVIDORES CICERO EDVAN DE OLIV [...]
|
PAGO |
7.625,82 |
|
| 19/11/2024 |
01100021
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.625,82 |
|
| 19/11/2024 |
01080062
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EMPENHO COMPLEMETAR O DE Nº 02.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
19.422,18 |
|
| 19/11/2024 |
01070130
FRANCISCO DE SOUSA LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO MONTE ALEGRE NO DISTRITO DO RIACHO VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/11/2024 |
01070127
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
1.225,62 |
|
| 19/11/2024 |
01070044
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALE [...]
|
PAGO |
3.543,82 |
|
| 19/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 19/11/2024 |
01070008
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA-CE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,COM [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 19/11/2024 |
01030089
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES JUNTO AOS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
45.533,53 |
|
| 18/11/2024 |
22100006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º ANO - TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS PERTENCENTES À SEC [...]
|
PAGO |
39.628,68 |
|
| 18/11/2024 |
22100005
M. G. C. DE ALMEIDA GOMES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º ANO - TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS PERTENCENTES À SEC [...]
|
PAGO |
3.705,00 |
|
| 18/11/2024 |
22100004
DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS TURMAS DE 9º ANO - TEMPO INTEGRAL, DAS ESCOLAS PERTENCENTES À SECR [...]
|
PAGO |
16.574,50 |
|
| 18/11/2024 |
21100006
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/11/2024 |
21100005
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.316,00 |
|
| 18/11/2024 |
19090004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
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LIQUIDADO |
433,38 |
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| 18/11/2024 |
19090004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
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LIQUIDADO |
480,81 |
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