Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16010067 - DATA: 16/01/2024
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010068 - DATA: 16/01/2024
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
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184,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010069 - DATA: 16/01/2024
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
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31.478,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010070 - DATA: 16/01/2024
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
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2.460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010071 - DATA: 16/01/2024
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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17.404,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010074 - DATA: 16/01/2024
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
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92.004,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010076 - DATA: 16/01/2024
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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369,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM COLABORADORAS DOS LOTES 12 E 26 DO CARIRI, NA CIDADE DE CRATO-CE,CONFORME PO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, OFICIAIS E LOCADOS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, JUN [...]
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500.000,00 |
499.998,87 |
499.998,87 |
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EMPENHO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDA [...]
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1.000.000,00 |
750.421,67 |
750.421,67 |
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EMPENHO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁR [...]
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100.000,00 |
99.999,45 |
99.999,45 |
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EMPENHO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 16010009 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS,JUNTO AO IGD/BF , PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 16010010 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
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20.000,00 |
19.999,50 |
19.999,50 |
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EMPENHO: 16010011 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO L [...]
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200.000,00 |
199.997,39 |
199.997,39 |
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EMPENHO: 16010012 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA [...]
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250.000,00 |
249.760,40 |
249.760,40 |
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EMPENHO: 16010013 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, OFICIAIS E LOCADOS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, J [...]
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30.000,00 |
29.999,51 |
29.999,51 |
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EMPENHO: 16010077 - DATA: 16/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 DA EMPRESA LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
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3.542,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010078 - DATA: 16/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 DA EMPRESA LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
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4.554,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010080 - DATA: 16/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA [...]
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4.916,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010081 - DATA: 16/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA [...]
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6.384,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010082 - DATA: 16/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA [...]
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1.532,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010079 - DATA: 16/01/2024
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MU [...]
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105.317,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010083 - DATA: 16/01/2024
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL DO MU [...]
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22.373,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010084 - DATA: 16/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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1.248,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010085 - DATA: 16/01/2024
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DE APARELHOS FIXOS PARA ATENDER AO CREAS-PAEFI ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,
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98,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16010086 - DATA: 16/01/2024
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
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369,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010014 - DATA: 15/01/2024
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA [...]
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2.565,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010015 - DATA: 15/01/2024
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFEENTE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE DE LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PR [...]
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139.804,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL 1.0 12 V FLEX DE PLACA POP-1409,GOL 1.0 12 V FLEX DE PLACA POP-0219 E VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA POV-2639,PERTENCENTE [...]
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9.775,07 |
9.775,07 |
9.775,07 |
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