EMPENHO: 01020018 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020018

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.108,92

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.072 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE GESTÃO SUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2024	1705	2024	184,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 184,82*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2024 - NOTA FISCAL: 1705

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241446	Plano 200 p/ 200 - Unidade Gestão do SUAS	1	184,82	184,82

Quantidade 1 - Valor total: 184,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	12030015	2024	184,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 184,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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