Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 01040048 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040048

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 26.987,82

Fornecedor: V A PEREIRA DE FREITAS ME

CNPJ do fornecedor: 32.847.526/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2019.10.02.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CRATO-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº 2019.10.02.1,E CONTRATO DE Nº2019.11.08.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/05/2024	261	2024	8.995,94
10/06/2024	268	2024	8.995,54
04/07/2024	271	2024	8.995,54
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.987,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/05/2024 - NOTA FISCAL: 261

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243105	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,94	8.995,94

Quantidade 1 - Valor total: 8.995,94

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 268

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244274	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,54	8.995,54

Quantidade 1 - Valor total: 17.991,48

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2024 - NOTA FISCAL: 271

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245200	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MICRO- ÔNIBUS - SECRETARIA DE SAÚDE	1	8.995,54	8.995,54

Quantidade 1 - Valor total: 26.987,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050063	2024	8.995,94
10/06/2024	10060047	2024	8.995,54
08/07/2024	08070019	2024	8.995,54
*Quantidade: 3* *Valor total: 26.987,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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