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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010017 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010017
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0185-12
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.012 - PARC. DE DÉBITOS DO INSS, FGTS, PASEP E DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/01/2024 2024 8.113,11
23/02/2024 2024 8.153,91
22/03/2024 2024 8.187,57
30/04/2024 2024 8.222,49
23/05/2024 2024 8.259,93
24/06/2024 2024 8.294,85
Quantidade: 6 Valor total: 49.231,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/01/2024 24010039 2024 8.113,11
23/02/2024 23020027 2024 8.153,91
22/03/2024 22030006 2024 8.187,57
30/04/2024 30040047 2024 8.222,49
23/05/2024 23050022 2024 8.259,93
24/06/2024 24060024 2024 8.294,85
Quantidade: 6 Valor total: 49.231,86
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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