Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010370 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010370

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.470,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.12.11.4

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PGM

Orgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 2023.12.11.4 E O CONTRATO DE Nº 001-02.1.24PRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	629	2024	330,00
30/04/2024	646	2024	330,00
14/06/2024	671	2024	330,00
27/06/2024	681	2024	475,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.465,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 629

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241975	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 330,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242906	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 660,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2024 - NOTA FISCAL: 671

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244501	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 990,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/06/2024 - NOTA FISCAL: 681

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244936	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00
20244936	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	1	145,00	145,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.465,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040042	2024	330,00
07/05/2024	07050056	2024	330,00
14/06/2024	14060026	2024	330,00
02/07/2024	02070013	2024	475,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.465,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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