Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02050086 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050086

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SEVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.555.669/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.02.23.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2021.02.23.1 E CONTRATO DE Nº 2021.10.08.1. COMPLEMENTAR EMPENHO DE Nº 02010362.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	5770	2024	109.809,81
04/07/2024	5831	2024	180.161,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 289.971,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 5770

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244072	ROTA: SITIO SACO - BREJO	1	8.413,71	8.413,71
20244072	ROTA BR 230 - VILA RIACHO VERDE	1	3.940,27	3.940,27
20244072	ROTA: CORUJAS - VARZEA ALEGRE	1	6.394,89	6.394,89
20244072	ROTA: TIMBAUBA - VARZEA ALEGRE	1	10.790,86	10.790,86
20244072	ROTA: AGROVILA - VILA SÃO CAETANO	1	7.572,60	7.572,60
20244072	ROTA: UNHA DE GATO - VARZEA ALEGRE	1	12.849,12	12.849,12
20244072	ROTA SERRA DE FORA - VILA RIACHO VERDE	1	12.847,61	12.847,61
20244072	ROTA: UMARI DOS CARLOS - VARZEA ALEGRE.	1	15.990,00	15.990,00
20244072	ROTA: ROSARIO - VARZEA ALEGRE	1	16.940,87	16.940,87
20244072	ROTA: POÇO DOS PAUS - VILA EXTREMA	1	14.069,88	14.069,88

Quantidade 10 - Valor total: 109.809,81

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/07/2024 - NOTA FISCAL: 5831

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245150	ROTA: GUARANI - VARZEA ALEGRE	1	19.620,12	19.620,12
20245150	ROTA: SITIO SACO - BREJO	1	8.413,71	8.413,71
20245150	ROTA CARRAPATEIRA - VARZEA ALEGRE	1	12.518,05	12.518,05
20245150	ROTA BR 230 - VILA RIACHO VERDE	1	3.940,27	3.940,27
20245150	ROTA: POSTO DO GRANJEIRO - VARZEA ALEGRE	1	19.634,60	19.634,60
20245150	ROTA: TIMBAUBA - VARZEA ALEGRE	1	15.489,97	15.489,97
20245150	ROTA: AGROVILA - VILA SÃO CAETANO	1	7.572,60	7.572,60
20245150	ROTA: UNHA DE GATO - VARZEA ALEGRE	1	12.849,12	12.849,12
20245150	ROTA SERRA DE FORA - VILA RIACHO VERDE	1	12.847,61	12.847,61
20245150	ROTA: UMARI DOS CARLOS - VARZEA ALEGRE.	1	15.990,00	15.990,00
20245150	ROTA: RIACHO VERDE - POÇO CERCADO	1	6.926,76	6.926,76
20245150	ROTA: ROSARIO - VARZEA ALEGRE	1	16.940,87	16.940,87
20245150	ROTA: VILA RIACHO VERDE - VARZEA ALEGRE	1	13.347,83	13.347,83
20245150	ROTA: POÇO DOS PAUS - VILA EXTREMA	1	14.069,88	14.069,88

Quantidade 14 - Valor total: 289.971,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060034	2024	109.809,81
04/07/2024	04070018	2024	180.161,39
*Quantidade: 2* *Valor total: 289.971,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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