Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 03010012 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010012

Data: 03/01/2024

Valor: R$ 6.832,56

Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETORES REDE DE FREIOS, SAMU, SISTEMA DE INFORMAÇÕES, SERVIDOR DE DADOS E SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDENESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2024	1824	2024	292,15
08/07/2024	1931	2024	292,15
08/07/2024	1962	2024	554,46
08/07/2024	1929	2024	292,15
10/06/2024	1859	2024	554,46
10/06/2024	1892	2024	292,15
10/06/2024	1893	2024	292,15
17/05/2024	1823	2024	292,15
17/05/2024	1789	2024	554,46
08/02/2024	1629	2024	554,46
09/04/2024	1758	2024	292,15
09/04/2024	1757	2024	292,15
09/04/2024	1725	2024	554,46
06/03/2024	1696	2024	292,15
06/03/2024	1661	2024	554,46
06/03/2024	1697	2024	292,15
08/02/2024	1630	2024	292,15
08/02/2024	1631	2024	292,15
*Quantidade: 18* *Valor total: 6.832,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 1824

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243516	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 292,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2024 - NOTA FISCAL: 1931

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245287	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 584,30

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2024 - NOTA FISCAL: 1962

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245286	Plano 200 p/200 - Sec. Saúde	1	184,82	184,82
20245286	Plano 200 p/ 200 - Rede de Frios	1	184,82	184,82
20245286	Plano 200 p/ 200 - SAMU	1	184,82	184,82

Quantidade 3 - Valor total: 1.138,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2024 - NOTA FISCAL: 1929

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245284	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 1.430,91

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 1859

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244282	Plano 200 p/200 - Sec. Saúde	1	184,82	184,82
20244282	Plano 200 p/ 200 - Rede de Frios	1	184,82	184,82
20244282	Plano 200 p/ 200 - SAMU	1	184,82	184,82

Quantidade 3 - Valor total: 1.985,37

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 1892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244281	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.277,52

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 1893

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244280	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.569,67

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 1823

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243520	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.861,82

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2024 - NOTA FISCAL: 1789

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243519	Plano 200 p/200 - Sec. Saúde	1	184,82	184,82
20243519	Plano 200 p/ 200 - Rede de Frios	1	184,82	184,82
20243519	Plano 200 p/ 200 - SAMU	1	184,82	184,82

Quantidade 3 - Valor total: 3.416,28

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1758

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242159	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 3.708,43

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1757

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242158	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 4.000,58

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 1725

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242152	Plano 200 p/200 - Sec. Saúde	1	184,82	184,82
20242152	Plano 200 p/ 200 - Rede de Frios	1	184,82	184,82
20242152	Plano 200 p/ 200 - SAMU	1	184,82	184,82

Quantidade 3 - Valor total: 4.555,04

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 1696

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241251	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 4.847,19

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 1661

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241249	Plano 200 p/200 - Sec. Saúde	1	184,82	184,82
20241249	Plano 200 p/ 200 - Rede de Frios	1	184,82	184,82
20241249	Plano 200 p/ 200 - SAMU	1	184,82	184,82

Quantidade 3 - Valor total: 5.401,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 1697

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241248	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 5.693,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 1630

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024367	Plano - 300 p/ 300 - Setor de Sistemas de Informações	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 5.985,95

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 1631

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024366	Plano 300 p/ 300 - Servidor de Dados	1	292,15	292,15

Quantidade 1 - Valor total: 6.278,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/05/2024	21050050	2024	292,15
08/07/2024	08070031	2024	292,15
08/07/2024	08070030	2024	292,15
08/07/2024	08070029	2024	554,46
10/06/2024	10060035	2024	554,46
10/06/2024	10060034	2024	292,15
10/06/2024	10060033	2024	292,15
21/05/2024	21050052	2024	292,15
21/05/2024	21050051	2024	554,46
09/02/2024	09020015	2024	292,15
09/04/2024	09040030	2024	554,46
09/04/2024	09040029	2024	292,15
09/04/2024	09040028	2024	292,15
06/03/2024	06030025	2024	292,15
06/03/2024	06030019	2024	554,46
06/03/2024	06030018	2024	292,15
09/02/2024	09020017	2024	554,46
09/02/2024	09020016	2024	292,15
*Quantidade: 18* *Valor total: 6.832,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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