lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010013 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 1.108,92
Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO - ACS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2024 1635 2024 184,82
06/03/2024 1701 2024 184,82
09/04/2024 1762 2024 184,82
17/05/2024 1828 2024 184,82
10/06/2024 1897 2024 184,82
08/07/2024 1926 2024 184,82
Quantidade: 6 Valor total: 1.108,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020095 2024 184,82
06/03/2024 06030028 2024 184,82
09/04/2024 09040020 2024 184,82
21/05/2024 21050074 2024 184,82
10/06/2024 10060028 2024 184,82
08/07/2024 08070036 2024 184,82
Quantidade: 6 Valor total: 1.108,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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