EMPENHO: 03040017 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040017

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 227,85

Fornecedor: TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME

CNPJ do fornecedor: 01.169.492/0001-06

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A DIESEL FIAT TORO DE PLACA FIAT TORO PLACA PNZ-8955, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.1 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.04.03.0022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/04/2024	1483	2024	227,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 227,85*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 1483

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242761	Mão-de-Obra/Peças Veíc. a diesel - Saúde	1	245,00	245,00

Quantidade 1 - Valor total: 245,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040041	2024	227,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 227,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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