EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050011

Data: 03/05/2024

Valor: R$ 2.638,80

Fornecedor: FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.539.087/0001-70

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024.03.18.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMI

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS (TIPO QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO DEMUTRAN, OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E DEMAIS SERVIDORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2024.03.18.1 E CONTRATO DE Nº2024.05.02.1-IN

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2024	9	2024	2.638,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.638,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2024 - NOTA FISCAL: 9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244796	REFEIÇÃO INDIVIDUAL COMPLETA	120	21,99	2.638,80

Quantidade 1 - Valor total: 2.638,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/06/2024	27060020	2024	2.638,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.638,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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