EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060020

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.03.24.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - CUSTEIO

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO PESSOAL LOTADOS NO SETOR ODONTOLOGIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME DO PROCESSO DE Nº2021.03.24,1 E CONTRATO DE Nº2021.05.20.1. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030066

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/06/2024	3290	2024	33.498,44
08/07/2024	3327	2024	81.925,74
*Quantidade: 2* *Valor total: 115.424,18*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060074	2024	33.498,44
*Quantidade: 1* *Valor total: 33.498,44*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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