EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060022

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 1.750,00

Fornecedor: R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME

CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2024.04.16.1FMS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2024.04.16.1FMS E CONTRATO DE Nº2024.04.26.2S E ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.06.03.0034.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2024	117	2024	1.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.750,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2024 - NOTA FISCAL: 117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244718	Água mineral, sem gás, garrafa de 500ml	500	1,90	950,00
20244718	Água mineral em garrafão de 20 litros	100	8,00	800,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2024	24060022	2024	1.750,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.750,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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