EMPENHO: 03060024 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060024

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 12.714,35

Fornecedor: MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.879.527/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2024.05.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2024.05.07.1 E CONTRATO DE Nº2024.05.28.4 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.06.03.0029.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	1207	2024	12.714,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.714,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 1207

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244975	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL	250	3,70	925,00
20244975	ARROZ LONGO FINO I - 5 KG	250	25,00	6.250,00
20244975	CAFÉ - TORRADO E MOÍDO	300	12,70	3.810,00
20244975	ENDRO PARA CHÁ.	3	30,70	92,10
20244975	ERVA DOCE PARA CHÁ.	3	30,80	92,40
20244975	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1.	30	7,29	218,70
20244975	FEIJÃO PRETO TIPO 1.	20	9,00	180,00
20244975	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	40	2,95	118,00
20244975	MARGARINA VEGETAL - 500G	50	6,00	300,00
20244975	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL	30	2,80	84,00
20244975	ÓLEO VEGETAL	25	7,15	178,75
20244975	RAPADURA	30	7,65	229,50
20244975	SAL, IODADO	22	1,45	31,90
20244975	SARDINHA EM CONSERVA	40	4,35	174,00
20244975	VINAGRE, ÁLCOOL.	10	3,00	30,00

Quantidade 15 - Valor total: 12.714,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2024	02070036	2024	12.714,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.714,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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