EMPENHO: 03060058 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060058

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 40.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.688.944/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.12.26.1 E CONTRATO DE Nº2024.01.16.3, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº16010010

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/07/2024	751	2024	1.552,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.552,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/07/2024 - NOTA FISCAL: 751

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245013	GASOLINA COMUM.	260	5,97	1.552,20

Quantidade 1 - Valor total: 1.552,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2024	02070021	2024	1.552,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.552,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito