lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03060094 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060094
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 17.559,00
Fornecedor: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.043.652/0001-98
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.08.10.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, ATRAVÉS DE CASA DE APOIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) E TRANSPORTE DE PACIENTES À HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E DETERMINADOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.08.10.1 E CONTRATO DE Nº2021.09.08.4, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030065

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/07/2024 726 2024 163,00
Quantidade: 1 Valor total: 163,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2024 08070014 2024 163,00
Quantidade: 1 Valor total: 163,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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