Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 04060015 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060015

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 2.405,00

Fornecedor: DEBORA MORAIS DA SILVA HORTIFRUTI

CNPJ do fornecedor: 42.789.929/0001-91

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2024.05.07.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.074 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ,,POR INTERMEDIO DA SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PORCESSO LICITATORIO DE Nº2024.05.07.1 E CONTRATO DE Nº2024.05.28.9

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/06/2024	293	2024	2.405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.405,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/06/2024 - NOTA FISCAL: 293

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244674	BATATA DOCE - 1ª QUALIDADE	20	3,90	78,00
20244674	BATATA, INGLESA - 1ª QUALIDADE	20	5,90	118,00
20244674	BETERRABA - 1ª QUALIDADE	20	5,90	118,00
20244674	CENOURA - SELECIONADA	20	5,90	118,00
20244674	CHUCHU, FRUTO DE TAMANHO MÉDIO	30	5,00	150,00
20244674	COUVE-FLOR, FRESCO	10	9,00	90,00
20244674	GOIABA - 1ª QUALIDAD	20	4,50	90,00
20244674	LARANJA PÊRA -1 ª QUALIDADE	40	4,50	180,00
20244674	MAÇÃ - 1ª QUALIDADE	50	0,80	40,00
20244674	MACAXEIRA - 1ª QUALIDADE	20	3,50	70,00
20244674	MAMÃO FORMOSA - 1 ª QUALIDADE	20	3,00	60,00
20244674	MANGA - 1 ª QUALIDADE	20	3,50	70,00
20244674	MARACUJÁ ? 1ª QUALIDADE	20	7,00	140,00
20244674	MELANCIA - 1ª QUALIDADE	20	1,90	38,00
20244674	MELÃO JAPONÊS AMARELO	20	5,00	100,00
20244674	PÊRA - 1 ª QUALIDADE	3	12,00	36,00
20244674	PIMENTÃO - VERDE	20	12,00	240,00
20244674	REPOLHO - BRANCO	20	6,00	120,00
20244674	TANGERINA - 1 ª QUALIDADE	20	6,00	120,00
20244674	ABACAXI PÉROLA	40	5,50	220,00
20244674	ABOBORA (JERIMUM).	10	3,90	39,00
20244674	ALFACE AMERICANA	40	3,00	120,00
20244674	ALHO NACIONAL	20	2,50	50,00

Quantidade 23 - Valor total: 2.405,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060007	2024	2.405,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.405,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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